生产许可证生产条件审查检查表资料.doc

一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 ( 符合 ( 轻微不符合 ( 不符合 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 ( 符合 ( 轻微不符合 ( 不符合 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并记录。 ( 符合 ( 轻微不符合 ( 不符合 二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。对于租用工作场所的企业，其租用工作场所应相对稳定，核查其租赁合同文件，租用有效期不得少于5年。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 3. 除草剂生产装置是否专用，生产区域是否隔离。 4. 百草枯不得使用高中温钠法生产工艺；甲基溴（溴甲烷））；三氯杀螨醇不得采用滴滴涕为原料非封