2014项目文件管理检查记录表.docxVIP

项目文件管理检查记录表项目名称： 序号检查项目检查内容检查结果（填写具体意见）评价及建议一、基础工作1管理体系文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动时及时更新网络并报总部职能部门项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性项目文件实行统一管理2人员配置项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合公司规定各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定3教育培训制定项目文件管理培训计划并经审批按计划组织开展项目文件管理培训人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管理流程的培训二、文件控制11体系文件1.1项目管理有效文件清单1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理程序文件、管理制度汇编及其表格模板；注：组织编制、审核、发放及建立台账。1.3业主监理公司的项目管理文件1.4分包商提供的管理文件1.5发放给分包商的管理文件1.6项目法律法规、标准规程规范清单1.7文件和资料更改申请单1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类管理网络图1.9各部门的内部职责分工1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查表1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、内部审核记录表等1.12体系外部审核：业主等外审报告、公司总部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整改、反馈1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包含在施工组织总设计中）；项