审计文部岗位 目标责任书.docVIP

岗 位 目 标 责 任 书 （审计部） 一、基本信息： 部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日 职务： 部门经理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日 二、审计部工作范围： 内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。审计范围的界定是十分广泛的，涉及经营管理的各个方面凡涉及管理和绩效、效率、效果的单位和部门，都属于其工作范畴。 具体： 对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。对财务计划的执行情况进行审计。对资产情况进行审计。对及其经济效益情况进行审计。负责完成主管副总交办的其它工作任务。 三、岗位职责、任务、流程及目标： 岗位职责： 负责整个集团公司的审计工作，完成集团公司审计任务，对集团公司经济活动进行审计监督： 主持审计全面工作负责审计组织审计工作内部审计项目安排的指导思想是：抓住三个重点，即：，并在实施过程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，努力为财务收支是否合规合法，债权债务是否明晰清楚，财务成果是否实事求是，各项开支是否执行标准，单据是否真实规范全面预算管理制度我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事局和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。抓好销售销售审计的重点是：看销售是否执行销售政策，对外销售签订的合同是否真实；合同价格与执行价格是否一致，销售价格与价格是否相符，销售金额与金额是否相等；销售凭证是否规范，是否有虚报销售等行为。 工作目标： 2008年度工作目标将紧紧围绕公司经营和管理工作中心，制定的年度工作总体思路和主要经营目标，以内部审计为使命，确保履行服务与监督职能为提供客观的审计和检查服务。我们的目的就是协助董事建立良好的公司治理机制，并对公司有效履行职责审核、提供意见和建议。在实施项目审计时，必须审计纪律质量控制实施审计项目时，对编制审计方案、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案等全过程实行质量控制。3．审计工作程序合法：（1）、做好审前调查，收集背景材料。（2）、根据审计范围、内容和重点编制审计实施方案。（3）、制定审计通知书，报经主管副总签发并及时打印，在实施审计三日前送达被审计单位（审计通知书应明确要求被审计单位对所提供的会计报表、帐簿、凭证、银行帐户和其他有关会计资料的真实性、完整性作出承诺。）。（4）、根据被审计单位提供的会计资料实施审计。（5）、建立审计工作底稿。（6）、做到审计内容齐全，查深、查透，问题事实清楚，责任明确。（7）、写出审计征求意见书，征求被审计单位意见。（8）、写出审计报告，作出审计决定，并交复核小组复核后，报主管副总签批。（9）、审计报告必须规范。审计项目质量责任审计必须严格执行《》及有关的法律、法规，如果有违反法律、法规规定的，根据有关规定追究其相应的责任。审计时限审计组应做到合理分工，明确职责。必须按审计通知书的时间要求，全面完成审计工作任务。确因特殊原因需延长时限的，以书面报告主管副总批准同意为准。 1．留岗； 2．调换岗位； 3．服从公司安排。√ 五、签字 本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。 签名： 日期： 年 月 日 本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。 总经理： 日期： 年 月 日 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。