QPQC002不合格品管制程序说明.docVIP

文件編號： QP-QC-002 發行單位： 品保部 制定日期： 2010-8-20 版 本 號： B0 發 行 章 核 准 審 核 制 定 郭光明 昆山展揚電子科技有限公司 檔案名稱 編號: QP-QC-002 版本號：B0 頁碼： 1/4 不合格品保制程序 制訂日期:2010-8-20 修 訂 記 錄 版本 修訂內容 修訂頁次 修改人 生效日期 A0 第一次發行 B0 版本升級 全部 郭光明 2010-9-15 昆山展揚電子科技有限公司 檔案名稱 編號: QP-QC-002 版本號：B0 頁碼： 2/4 不合格品保制程序 制訂日期:2010-8-20 1.0目的 確保原物料的品質，不給生產線帶來不良，確保產品品質，防止不良品流入後站（客戶）。 2.0適應範圍 對於本廠原物料、在製品及客戶處發生不合格品之管制處理 3.0權責 品保部：負責接獲客戶回饋之異常並通知相關單位與人員，同時對不合格品之標示、記錄及裁決並作追蹤 生產部：負責不合格品的隔離，將不良品送交品保作判定 采 购：負責原物料之不合格時，通知供應商處理 4.0名詞解釋 4.1 不合格品：在來料檢驗、制程檢驗或客戶處發現產品品質依檢驗規範判定為RE。 4.2 檢修：指檢查結果不能滿足規格要求時，但不影響產品之主要功能，經修補後可作良品出貨。 4.3 特 采：指檢查結果不能滿足規格要求時，但不影響產品之主要功能，經各單位主管確認 後方可特別使用的情況。 4.4返 工：指有不良品需要重新加工，且再加工後並不影響其主功能。 4.5報 廢：指檢查結果不能滿足規格要求時，須經品保部MRB人員判定為報廢。 5.0作業內容 5.1不合格品的發現 A.進料檢驗時 B.制程檢驗時 C.出貨檢驗時 D.客戶處 5.2不合格品標示/隔離 5.2. 1 如進料、制程、出貨及客戶退貨品,品保確認後將不合品標示並隔離 5.3不合格品判定 5.3.1來料檢驗發現不良品時, 進料IQC依《進料檢驗規範》判定作業 5.3.2制程檢驗發現不良品時,QC人員依《制程檢驗規範》判定作業 5.3.3客戶處產生不良品時,品保處理人員依《制程檢驗規範》或客戶檢驗標準做判定同時將確認 狀況記錄於「客訴記錄一覽表」中 5.4不合格品的處理方式 5.4.1檢修或返工 5.4.1.1不合格品經品保依《制程檢驗規範》判定可檢修或返工時,由品保QC人員將不良品記 錄於「鑽孔QC檢查記錄表」後,標示不良區域區分開後,直接將不良品退回製造部作檢修或返工處理,經處理完後的板再單獨送于品保QC人員確認,依《制程檢驗規範》復核. 昆山展揚電子科技有限公司 檔案名稱 編號: QP-QC-002 版本號：B0 頁碼： 3/4 不合格品保制程序 制訂日期:2010-8-20 5.5.1.2原物料檢驗不合格後依《進料檢驗規範》判定可檢修或返工時, 由資材聯絡供應商 處理, 如需由本公司派人進行sorting,並扣取供應商相關返工費用. 5.5.1.3外包品檢驗不合格時,由生管知會供應商處理. 如需由本公司派人進行sorting,並扣取供應 商相關返工費用. 5.4.2 特采 5.4.2.1不影響產品需求功能性下及不影響產品生產性能情況下均可 5.4.2.2 廠內生產品作業中發生不合格品時需特采申請時,由需求單位提出申請並填寫是「特采 申請單」,經相關單位簽核後方可, 交由廠區最高主管最終裁決,如會影響到客戶的性能與規格,必須得到客戶的許可後,方可特采. 5.4.2.3產品于客戶處發生不合格時,但不影響其功能性,由品保負責人與客戶協商作特采處理, 如同意直接填寫客戶特采申請單. 5.4.2.4若為原物料不合格需特采時,則由資材人員負責通知供應商並作特采申請開立「特采 申請單」交各單位會簽後,由廠區