进h出口生产企业报税流程.docVIP

刚安装完成要输入基础信息,然后在第二个窗口的系统维护中还要输入单位基本信息.1.打开 进出口生产企业申报系统--不用输用户名和密码直接进入--所属日期2008-08--生产企业退税申报系统.2.用户名:sa 密码不用---所属期200808--基础数据采集--出口货物明细申报录入3.所属期200808--序号四位数字,每个月份从0001开始编号--出口报送单号(九位报送单号+三们商品明细编码)从001开始--出口日期--外汇核销单号--单证不齐标志:BH--出口商品代码442190****--出口数量以报送单上的数理为准--原币代码USD--原币离岸价也就是FOB价--原币汇率以当月一号的汇率为准--其他的默认就行--出口发票号输入--完成.(进料登记册号 代理证明 备注这三项一般不用登记)..1 单证齐全的应该在预审之前就输入.处理如下:基础数据采集--收集出口单证明细录入--选择BH--选择就行了.做单证齐全的需交国税的资料有:1.出口发票退税联 2.报关单出口退税联(上报前先复印)4.免抵退税申报--生成明细申报数据--200808--资料入在 D:\申报明细\200808.5.换个窗口--找到压缩--预审文件压缩--选择文件夹 D:\申报明细\200808--压缩6.压缩文件自动保存地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩文件\3307******..zip这个文件.7.打开VPDN--进入出口退税申报系统--预审--文件地址C:\进出口生产企业申报系统\压缩文件\3307******.zip导入,这样就把预申报的资料导入了8.系统会有疑点返回,保存到一个地址,自己知道,然后解压,回到出口生产企业申报系统7.0--反馈信息处理--税务机会反馈信息读入--选择合适的文件名.9.疑点查询,查看疑点情况?如果没有疑点则为正常,也可以查询到反馈的信息内容.如果疑点没什么问题,那么要撤消已申报明细数据(汇总数据没有生成过,所以不用撤消).然后点击反馈信息处理--税务机关反馈信息处理.以税务机会反馈的信息为准.10.基础数据采集--增值税申报表项目录入--所属期200808--免抵退销售额是实际出口人民币金额,不得抵扣金额是前面销售额*12%计算得出.销项税额和进项税额可以从纳税申报表那来拿过来.其他各项如实填写,最后的应纳税额应该和纳税申报表中的应纳税额是一样的.在纳税申报表中,12%的内容在附表二中要做进项税转出处理.这里要先免抵退税申报--生成明细申报数据,然后开始下一步.11.基础数据采集--免抵退申报汇总表录入--不可以变更内容,系统会自动按前面的信息生成--查看各项目是否一致,然后看与纳税表差额这个数字应该为零.12.免抵退税申报--生成汇总申报数据.记住生成明细和汇总两个文件的保存地址,然后用第一个窗口的压缩功能,经过压缩,上传申报.13.打开到退税申报系统,正式申报,200808--导入刚生成的两个文件.好像以后可以在查询作废中查看是否申报成功.14.到出口生产企业申报系统7.0--免抵退申报--打印申报报表--EXCEL打印--选择出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）--打印到EXCEL(二份)。然后选择--出口货物免、抵、退申报汇总表--打印到EXCEL，(四份)。如果有单证都全的，则打印两份单证齐全报表。把㈠申报汇总表 ㈡一份大厅盖章过的增值税纳税申报表 ㈢单证齐全(附报关单和外销发票) ㈣单证不齐的报表各一份按顺序装订起来.另外申报汇总表三份订在一起,签名盖章,一起在每月15号之前上报到国税进出口管理处。每月底去把申报汇总表的三份经国税审核后拿回来做账. (1)申报汇总表(5份) (2)单证不齐(2份) (3)单证齐全(2份) (4)增值税纳税申报表(1份)15.这样一个月结束了，系统退出出口生产企业申报系统7.0之前先备份下。第一次使用系统的准备工作1，输入浙江省进出口网上申报地址，进入网上申报登陆页面2，输入用户名（企业海关代码），密码（默认‘000000’）登陆系统3，下载申报系统安装文件4，备份原有进出口退税申报系统数据（系统维护-系统数据备份）并记录备份数据保存目录5，卸载原有进出口退税申报系统6，运行下载的申报系统安装文件7，运行安装完成的企业端程序（用户名密码均为‘’），录入企业的基本信息8，通过企业端程序启动进出口退税申报系统9，导入先前备份的数据（系统维护-系统数据备份导入）外贸企业申报主要流程1，在进出口退税申报系统中录入本期申报数据2，生成预审数据文件，并记录保存路径3，在企业端中压缩预审数据文件（压缩-预审文件压缩）压缩文件保存在系统安装目录下的‘压缩文件’目录中4，登陆浙江省进出口网上申报系统，点击预审上传先前生成的压缩文件5，预审文件上传成