《质量自检报告书.docVIP

质量监督自检报告书 2011年第（7）期 签发人：*** **项目例行质量自检报告 (2011年7月) 检查时间：2011年7月15 ～22日 检查人员：***、***、***、***、*** 一、检查材料报审情况简述 （1）电线管品牌是否符合要求； （2）金属线槽品牌是否符合要求； （3）线缆品牌是否符合要求。 1.检查详细情况： （1）电线管应为****钢管；实为****JDG薄壁管(壁厚测值1.48mm)；由于****钢管厂主要生产消防水系统DN25-DN150的钢管，监理例会上业主同意变更品牌并补发了相关变更。 （2）金属线槽应为*****，实为*****；由于******桥架生产厂家规模小，不能保证现场安装，监理例会上业主同意变更品牌并补发了相关变更。 （3）线缆品牌应为****，实为****；且其中回路线型号实为ZCN-RVS，应为WDZDN-BYJS；监理例会上业主同意变更品牌并补发了相关变更。 （4）楼层显示器应为*****，实为*****。因生产厂家产品型号变更，有变更说明。 （5）*****壁挂式扬声器应为*******；实为******。业主同意壁挂式扬声器由黑色变更为白色。 （6）少量线管局部未刷防火涂料(部分已隐蔽施工，如下右图)： 2.检查中未发现问题的材料、设备有 三崎玻璃球喷头进场安装 烟感探测器符合要求： 温感探测器符合要求： 输入输入/输出模块符合要求： 输入/输出模块符合要求： 手报符合要求： 声光报警器符合要求： 吸顶式扬声器符合要求： 二、质量管理检查情况 1.施工现场质量管理检查记录 序号 评价标准 项目质量部检查情况描述 总体评价 好 一般 差 1 现场质量管理制度 质量管理制度完备（包括各类流程文件、管理制度上墙、施工工艺、现场关键工艺及时上墙等） 2 质量责任制 有完整、合理的质量责任制 3 现场质量控制人力资源配置及培训 有记录 4 主要专业工种操作上岗证书 检查特殊工种是否持有上岗操作证是否满足要求 5 施工组织设计、施工方案及审批 有详细的审查意见、签字齐全有效、针对性强 6 关键工序、关键部位专项施工方案及审批、执行情况 按规定应该审查的专项施工方案（含专项技术方案、安全方案等） 7 图纸深化报审制度及图纸审查情况 现场正在施工的工程有设计施工图、审查意见、会审纪要有效齐全 8 材料设备报审制度及审查情况 及时、准确、报验资料完整 9 样板段制做、施工技术标准确定及现场执行情况 现场施工工艺及质量符合合同、设计文件、施工规范。技术交底及时、有针对性和签字齐全 10 工程质量检验制度及管理执行情况 按统一标准记录，且正确、及时、完整、有效 11 现场材料、设备存放与管理 材料设备摆放有序，不存在安全隐患，及时清理堆放区垃圾 12 工序衔接安排及工作面移交记录 有（2份） 13 成品保护制度及现场执行情况 对施工范围内他人的成品进行必要的保护，不人为损坏、破坏、偷盗现场材料、设备等 14 功能验证、调试管理制度及执行 有相关制度，并按制度执行 检查结论：总体评价较好。 检查人员： 2.质量管理工作评价 评价标准(共100分) 项目质量部检查情况描述 评分 一、班组对质量的态度与立场（20分） 　 20 1.1.辩解甚至毫无根据的编造理由。 无 1.2.在有质量缺陷或明显质量问题上在说假话。 无 1.3.未督促整改而导致类似问题屡次出现。 无 1.4.现场配合项目质量部检查工作情况。 较配合 二、施工质量控制 （80分） 　 70 2.1.材料进场验收： 未发现进场材料品牌、型号、产地与审批通过的不一致，或未发现未报审报验材料设备进场、使用。 当出现了与合同要求不符的情况，项目部质量经理应熟悉合同和图纸要求； 2.2.偏离规范： 未按合同图纸和规范要求检查而未发现施工班组人员的不按规范要求施工行为。 未有此情况发生 2.3.施工质量： 未按合同图纸规范要求进行自检验收，导致外观、使用、安全等方面的质量问题。 基本正常 2.4.隐蔽验收或检验批验收： 验收不到场、验收过程未严格按照验收要求进行验收导致验收结果与事实不符，或验收资料（包括验收实测数据、验收照片等等）造假。 检查项目部施工人员本项工作基本正常 2.5施工工程监督： 要求在绝缘测试、水压试验、冲洗等及施工关键工序施工中质量员进行过程监督 检查项目部质量员本项工作正常； 2.6.变更、签证的确认: 未经现场核实、复核就签字确认变更完