集团公司旅游系统采购制度与q管理办法.docVIP

关于印发《集团公司旅游系统采购制度与管理办法》的 通 知 XX系统各单位： 为了搞好各XX单位采购工作，保证优质廉价适时的供应，确保效益。特制订《XX集团有限公司XX系统采购制度与管理办法》。现将该办法印发给你们，请各单位认真组织学习，并遵照执行！ 特此通知！ 年月日 集团公司XX系统 采购制度与管理办法 第一章 总 则 一、为了搞好各XX单位采购工作，保证优质廉价适时的供应，确保效益，特制定本规定。 二、采购部（无采购部的由办公室或后勤部门代管）是各XX单位采购工作的专业部门，景区所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，但一般不得自行采购。 三、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 四、相关人员在采购、进、出货过程中，必须遵循商业道德；努力提高业务水平，适应市场经济发展要求；遵纪守法；以公司利益为重，相互监督，相互配合，共同把好采购关。 第二章 适用范围 本办法适用于集团公司XX系统各单位。 第三章 职责分工 一、集团公司XX发展处为各XX单位招标采购的监督部门，负责对各XX单位大宗物品联合采购进行监督、管理、控制，并参与业务洽谈与合同审核。 二、原则上各单位办公室（或指定后勤部门）为各类物品采购的责任部门，负责本单位各类物品需求情况的调查、价格监督、指导及协调、采购方案的具体拟定及组织、参与投标单位情况的初步审核及意见申报、定点采购单位的初步核定及申报、采购物品的管理等等。 三、各单位办公室（或指定后勤部门）为采购的具体执行部门，负责本单位需求及库存情况的汇总上报，参与定点供应单位的初步核定、招标考评及物价调查、采购等。 第四章 招标采购范围及形式 一、集团公司联合采购小组采购范围 1、低值易耗品：指价值在1000元以内的办公用品。主要包括文件夹、档案盒、复印纸、信纸、笔、大头针、胶水、墨水等常用办公用品。 2、办公设备（计算机设备除外）：主要包括传真机、复印机、打卡机、照像机、音响、电视、VCD、DVD、验钞机、装订机、碎纸机等。 3、耗材及配件：包括以上设备（计算机设备除外）使用及维修所需的墨盒、蜡纸、油墨、硒鼓、考勤卡、色带等。 4、劳保用品：包括洗衣粉、香皂、肥皂、垃圾袋、拖把、扫帚、工作服、鞋、帽、手套以及宾馆用香皂、洗发液、沐浴露、牙膏、牙刷、梳子等用品。 5、通讯设备：主要包括手机、座机电话、程控交换机等。 6、其 他：家具、寝饰用品、客用品、绿化用化肥、种养殖用化肥、农药、家禽饲料、餐厨用具等。 二、各XX单位定点采购范围 1、餐饮原料：包括米、面等主食及油、肉、蛋、禽、蔬菜、调料、酒水、干鲜副食品、菌类水产品等由XX发展处组织招标或比价采购。 2、其 他：电线、灯泡、开关、锁具等五金杂件，由XX发展处组织招标或定点采购。 第五章 采购形式 根据单项物品采购金额的差异，联合采购分为以下几种形式： 1、集中采购：各XX单位单品种一次采购金额超过1000元（包括1000元）的物品集中采购形式包括：招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等 2、非集中采购：各XX单位单品种一次采购金额超过500元（包括500元）低于1000元的物品采购形式包括：定点采购、市场比价采购等。 3、直接采购：各XX单位单品种汇总金额未超过500元的由各单位负责人审批后按现行程序直接比价购买。 4、调拨采购：各XX单位存有大量未用或停用的物资、原料、设备与家具，经过审计部门的评估，然后根据需用单位的需要，由物资部门以此库存物资作为供应。 第六章 招标采购审批程序及管理 一、采购项目申请 1、凡是仓库储存的项目均由库管员提出采购申请，采购员复核库存量及消耗量，经采购人员确认需要进货时，方能采购。 2、仓库储存以外的项目由使用部门提出采购申请上报采购部。申请前须查询仓库是否存在该项储备，或在仓库多余物资中是否有代用品，采购员在申购单上确认签字,并成文以附件形式附于采购申请后。 3、经确认实属必须购买项目，由仓库或使用部门按照不同情况提前填写不同类型的申购单，经部门经理审核签字，报总经理审签后，送采购部（或采购人员）经办。 二、采购制度 1、各单位成立采购领导小组，小组成员由总经理、采购部门分管领导、办公室主任、餐饮部经理、厨师长、采购员、物价调查员组成。负责确定所需原材料、物资的采购渠道、质量标准及供应商等；小组定期召开例会，对在采购环节中出现的问题及时进行研究处理。 2、所需物品由采购员负责按采购领导小组意见进行采购，采购员必须遵守有关法令、法规及采购制度，保证经营正常运转。 3、各餐饮经营点根据需要将购货清单定时送往采购部，若需引进新副食品须提前向厨师长或餐