QC2-QA-158巡检作业办法.docVIP

1.0、目的： 规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。 2.0、 适用范围：适用于公司所有的生产过程。 3.0、定义： 巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。 4.0、职责 4.1、品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。 4.2、工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况的监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。 4.3、 生产部负责制程中5M1E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。 4.4、 厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。 5.0、程序 5.1、巡检作业时机。 5.1.1、 IPQC巡检作业时机:每1小时巡检一次，每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。 5.1.2、 PE巡检作业时机:每1小时巡检一次,特殊原因除外。 5.1.3、 生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。 5.1.4、 加工组长巡检作业时机: 不定时间,随时。 5.1.5、 厂务部巡检作业时机:每天1次。 5.2、 巡检数量:巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频次。 5.3、 巡检作业方法。 5.3.1 、制令开始时的巡检。 5.3.1.1、 各部门(单位)在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。 5.3.1.2、 品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。其它部门在巡检中不填写巡检报表。 5.3.2、 制令过程中的巡检。 5.3.2.1、 各部门(单位)在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。 5.3.2.2、 品质部IPQC对制程中人、、、、、 5.4.1.2.1、特殊岗位员工（参见《特殊岗位人员上岗训练规定》）必须发放上岗证，IPQC应作重点稽核。 5.4.1.2.2、新进厂员工（参见《新员工上岗管理规定》），IPQC应作重点巡查，并加大巡检频次。 5.4.1.2.3、岗位变动及制造部门临时安排作业员工，IPQC应作重点巡查。 5.4.1.2.4、 IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。 5.4.1.3、 机器设备检查 5.4.1.3.1、使用之中的机器、设备，该校验的有无校验或过期。 5.4.1.3.2、使用之中的机器设备，制造部操作员有无正确点检，并记录。 5.4.1.3.3、使用之中的机器、设备，工程部有无定期校对，并记录。 5.4.1.3.4、使用之中的机器、设备，生产部是否正确执行日常保养，厂务部是否定期维护、保养。 5.4.1.3.5、使用之中的机器、设备、仪器、仪表、治夹具，有无操作指导书，各操作员工是否认真执行。 5.4.1.3.6、新购机器、设备及状况不稳定的设备，IPQC应作重点巡查。 5.4.1.3.7、 IPQC将机器、设备巡查的不良问题点应及时通报生产部、工程部进行改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。 5.4.1.4、 物料方面检查 5.4.1.4.1、生产部每次添加物料必须亮红灯或红色牌，IPQC必须第一时间给予确认，防止加错料、混料。 5.4.1.4.2、生产过程中试用物料、代用物料、特裁物料，IPQC应作重点巡查。 5.4.1.4.3、 IPQC巡查过程中，应稽核生产线员工物料使用是否正确，堆放、转运是否规范，并消除隐患。 5.4.1.4.4、生产线有无多余物料，不需使用或结存多余的物料是否及时退回仓库。 5.4.1.4.5、生产线不同工单的物料是否严格区分，并存放。 5.4.1.4.6、 IPQC将物料巡查的不良问题点应及时通报制造部进行改善，并记录在该制令检核表的备注栏。 5.4.1.5、 作业方法检查 5.4.1.5.1、各作业站的作业指导书是否齐全，员工实际操作与作业指导书是否保持一致。 5.4.1.5.2、生产线ECN及客户特殊要求切入是否及时、正确，品质状况有无异常。 5.4.1.5.3、生产线纠正措施的实施是否及时、正确。 5.4.1.5.4、制程中作业流程及作业方法变更的工位，IPQC应作重点巡查。 5.4.1.5.5、制程中的不合格品是否按《不合格品处理流程》及《制程产品不良管制流程图》执行。 5.4.1.5.6、 IPQC将作业方法巡查的不良问题点应及时通报生产部改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。 5.4.1.6 、工作环境检查 5.4.1.6.1、制程中，标识管理是否严格执行，具体参见《标识管理作业办法》。 5.4.1.6.2、制程中，ESD防护是否严格执行，具体参见《产品防静电工艺作业规范》，IPQC每次上班时要求测量静电环