内部审核检查表-制造部仓库.docVIP

1 a.组织里有哪些是顾客的财产？ b.是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？ c.发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？ 7.5.4顾客财产 向仓库主管了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认： a.有哪些顾客财产。 b.顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 c.已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。 d.当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。 2 a.是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？ b.搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？ c.产品包装、防护标志是否充分及适当？ d.物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？有失效期限的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存品状况？ 7.5.5产品防护 （1）询问仓库主管是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认： a.书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。 b.有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行。 c.发货时，是否做好了发货标识。 d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。 e.殖民地搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。 f.是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。 g.包装使用的材料、标志是否符合要求。 h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。 i.包装随机带的包装文件是否齐全。 j.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。 k.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。 l.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。 m.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。 n.仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。 o.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。 （2）现场抽查3~5种产品，检查账、卡、物是否一致。 3 标识和可追溯性 7.5.3 （1）在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认： a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。 b.标识移动后是否及时移植。 c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。 4 文件控制 4.2.3 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （2）查看作废文件是否已清除。 （3）查看引用的外来文件的受控情况。 （4）询问参加文件定期评审的情况。 5 记录控制 4.2.4 结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 6 管理承诺 5.1 质量手册 （1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （2）查看仓库资源是否充足。 7 以顾客为关注焦点 5.2 质量手册 询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 8 质量方针 5.3 质量手册 向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针做出贡献？ 9 质量目标 5.4 质量手册 向仓库主管及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？ 10 职责和权限 5.5.1 （1）询问仓库主管：仓库在公司中的作用是什么？ （2）询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 11 内部沟通 5.5.3 询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。 12 管理评审 5.6 询问仓库主管参加管理评审的情况，营销部应为管理评审提供什么资料。 13 资源管理 6 （1）询问仓库主管，资源短缺时，如何配置？ （2）查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。 （3）询问员工培训情况。 14 生产和服务提供的控制 7.5.1 询问如何向外发货。 15 监视和测量装置的控制 7.6 抽查测试设备标识情况，查操作人员对设备的熟悉情况。 16 内部审核 8.2.2 （1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？ （2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。 17 产品的监视和测量 8.2.4 如何配合品质部作好进货验证工作。 18 不合格品控制 8.3 询问仓库主管参加不合格品处理的情