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关于物品管理及采购流程的管理办法 为加强公司财务管理，合理有效使用资金，进一步完善公司物品购置及结算程序，最大限度的维护公司利益，特制订本管理办法。 物品管理制度 物品档案管理：各部门、办事处要建立物品档案，随时记录物品出入库、物品领用和借用、物品损耗及资产流失情况，要利于工作交接和财产交割。（详见《部门、办事处物品领用签收单》和《办事处固定资产明细表》以及出库单、入库单）。 综合部库管出具《固定资产明细表》，部门、办事处负责人手写签字确认后存档。此表一式三份，分别交由：部门或办事处自留、财务部审核和综合部备案各执一份。 物品采购流程 填写《订购单》，阐述申购理由，递交给公司综合部。 综合部负责审批备案，将符合购买条件的物品以部门、办事处为单位编入采购计划；因工作需要应急条件下或零星物品的购置须事先向综合部申请，获准后填写《订购单》并OA上报综合部。添加批复人：。外购结束后，照实填写入库单和出库单，随财务报销票据一起快件寄回公司。 综合部按照申购时间索引，核实该部门或办事处原始《订购单》，确系无误后由主管签字并递交至财务部复核。 财务部根据《订购单》第二联（记账）进行核查并报批。 综合部 2008年3月8日 下面是“十个小故事大道理”