《CX11-2007环境因素识别与评价程序.docVIP

1 目的 规范环境因素识别与评价的控制。 2 范围 本程序适用于公司全部活动、产品和服务。 3 职责 3.1 各部门负责本部门环境因素的初步识别和评价，负责本部门重要环境因素控制措施的制定与实施。 3.2 计划推进本部确认各部门将已识别的环境因素，并汇总进行综合评价，确定重要环境因素。 3.3环境管理者代表负责重要环境因素的审批并落实相应措施。 4 控制程序 4.1 环境因素识别时间 4.1.1建立环境管理体系进行初始评审时； 4.1.2每年的环境管理体系管理评审前； 4.1.3当产品、服务或活动有变动，可能带来新的环境因素时。 4.1.4公司适用的法律法规变化时。 4.1.5拆、扩、改建时。 4.1.6重大环境污染事故发生时。 4.2 环境因素的识别 4.2.1识别环境因素时，考虑能够控制和可施加影响的环境因素，考虑过去、现在及将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态下可能对环境产生影响的环境因素。 a 能够控制的环境因素是指公司管辖范围内的环境因素，主要包括： 产品的设计； 产品的生产、加工、使用到最终废弃； 原材料(包括零部件)的使用及服务（人力、土地）筹备； 原材料(包括零部件)的取得及产品的储存、运输、销售。 b 施加影响的环境因素是指本公司的相关方，包括供应商和合同方的环境因素。 C 过去、现在、将来三种时态 过去时态：以往遗留的环境问题，包括原材料的来源及生产过程中产生的环境问题； 现在时态：公司的生产现场产生的环境问题； 将来时态：产品出厂后带来的环境问题，将来法律、法规发生变化，计划中的活动可能带来的环境问题。 d 正常、异常和紧急三种状态 正常状态：正常生产条件下的状态； 异常状态：开/关机、停机、检修、停电等状态； 紧急状态：意外泄漏、爆炸、火灾、雷击、环境设备故障等可以预见的紧急状况。 4.2.2 环境因素识别的内容包括大气、水体、固体废弃物、土壤、噪声污染和原材料与自然资源的使用以及当地其他环境问题和社区问题。 4.2.3 环境因素的识别和评价步骤 a确定本公司的全部活动、产品或服务过程； b确定全过程伴随的环境因素； c确定环境影响； d评价环境影响的重大程度，从而确定重要环境因素。 4.2.4各部门组织调查和确认本部门产品、服务和全部活动中的环境因素，并登入《环境因素识别调查表》。 在确定环境因素时，应考虑以下三个方面： a输入主要有：原材料、资源能源、有毒物品、办公用品、工具、服务等； b输出主要有：产品、各类排放物、废弃物、服务等。 c环境影响主要有：大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、固废污染、资源消耗、能源消耗、危险化学品的使用、危害人体健康、损失财产等。 4.2.5各部门将本部门的环境因素登记在《环境因素评价登记表》上，并按照《环境因素评价标准表》进行初步评价，经部门负责人审阅后，将评价结果提交计划推进本部确认，汇总后报公司管理者代表。 4.2.6计划推进本部在充分考虑环境方面和经营需求的基础上，对已汇总的《环境因素评价登记表》进行综合评价，确定凡各项评分超过25分(含25分)的环境因素为公司的重要环境因素，并登记在《重要环境因素登记表》上。同时，总经理和环境管理者代表认为应作为重大环境影响的环境因素，也登记在《重要环境因素登记表》上。 4.2.7 《重要环境因素登记表》经公司环境管理者代表批准后，分发至各相关部门。 4.3 环境因素的更新 4.3.1 对公司引入的新设备、新设施及新品种物资的环境影响评价，由引入部门组织进行，评价结果报计划推进本部。 4.3.2 如果发生活动、产品、服务、法律等重大变化和改、扩建项目时，由环境管理者代表做出决定，计划推进本部组织重新识别和评价公司的环境因素。 4.4 重要环境因素的应用 确定公司环境管理目标与指标时，应充分考虑公司的重要环境因素；运行控制、应急准备和响应以确保重要环境因素有关的活动受控为原则。 5工作记录 5.1《环境因素识别调查表》，各部门保存3年 5.2《环境因素评价标准表》，各部门保存3年 5.3《环境因素评价登记表》，各部门保存3年 5.4《重要环境因素登记表》，计划推进本部保存，保存期3年 6 附加说明 6.1 本程序由三一重工股份有限公司提出。 6.2 本程序由三一重工股份有限公司起草,计划推进本部负责解释和归口管理。环境因素识别调查表 ZG-Q/CX11-01 №： 部门： 代表签名： 完成时间： 年 月 日 部门 场所 （工序或设备） 输 入 数量 输 出 数量