2013年贯标工作过程监督检查表..docVIP

工作监督检查记录 被检查部门 经营部 检查时间 被检察人员 检 查 内 容 检 查 要 点 Q条款 C条款 ES条款 4.2.3文件控制 3.5.1-2 文件管理 4.3.2 适用的法律法规及其他要求 5.2以顾客为关注焦点 信息收集 5.4.1目标确定 3.2.3-4目标确定 4.3.3目标和方案 5.5职责权限（部室职责） 4.1 配备人员、明确职责 4.4.1 职责、责任、权限 7.2与顾客有关的过程、招投标文件的评审以及评审结果， 投议标许可办理及相关台账 10.5.4 信息沟通 4.4.6 运行控制 8.5.1 持续改进 4.6 运行控制 检查情况记录： 检查人： 年 月 日 需要提出书面整改要求的问题： 检查人： 年 月 日 工作监督检查记录 被检查部门 物资采购部 检查时间 被检察人员 检 查 内 容 检 查 要 点 Q条款 C条款 ES条款 4.2.3文件控制、台账 4.2.4记录控制，收发文记录、文件审批、 3.5.1-2文件管理制度、流程 3.5.3 明确记录管理职， 4.4.5、4.5.4