10过程控制程序.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版本 修 订 内 容 修订日期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总经理 管理者代表 总经办 质管部 技术部 生产部 销售部 行政部 PMC部 采购部 受 控 印 章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 日 期 日 期 日 期 1. 目的 为对在产品实现过程中影响产品质量的因素进行有效控制，保证产品质量符合规定的要求，以增强顾客满意，特制定本程序。 适用范围 2.1适用于产品从原材料投入到成品入库的全过程控制。 2.2 适用于交付产品及以后的顾客服务活动。 3. 职责 3.1 销售部负责根据合同评审结果编制及发布生产计划。 3.2 生产部负责生产准备及调度，监视装置的正确使用，突发事件处置，生产设备、工装及工作环境的管理。 3.3 技术部负责提供过程中必需的技术文件、工艺规范、验收准则和相关的技术支持。 3.4 生产、技术文控员负责作业文件的分发。 3.5 质管部负责按图纸和工艺要求及检验规范完成工序间的检验/试验；按有关顾客规范和产品标准及检验规范实施入库产品的检验/试验及产品放行的控制；负责对不合格产品的监控；提供处于有效校验周期内的监视装置（如检测用仪器、仪表）。 3.6 生产车间负责严格按图纸、工艺要求实施制造过程的控制，包括：按控制计划、生产计划和工序作业指导书组织生产，实施首检/自检/巡检，实施设备、工装模具的维护保养和生产现场管理，作好质量记录并保存等。 3.7 行政部负责按计划组织各类操作及管理人员培训，使其具备上岗资格。 3.8 销售部负责产品交付，交付后的顾客服务及服务信息的内外部沟通。 4. 程序 4.1 过程输入—产品特性信息和规范 4.1.1根据APQP活动的结果形成的[控制计划]，将作为过程运作的主要依据，而据此形成的各工序、岗位作业指导书，结合产品图纸，则是生产过程控制的主要规范。 4.1.2 根据PPAP活动的各种测试、评价结果形成的规范和样品，也将作为批量生产的监控和验收的准则。 4.1.3 当上述信息因产品、过程、材料、测量或FMEA发生更改时，应规定对控制计划及相关规范进行评审和更新，必要时报顾客批准。 4.2 生产准备 4.2.1 生产部根据销售部下达的《合同执行通知单》，拟订《生产计划表》；并编制按照《生产管理办法》分发到相关部门。 4.2.2 技术部文员按照要求将相关技术工艺文件分发到相关部门，确保使用者易于获取和使用有效版本的文件。 4.2.3质管部按照《监视和测量装置管理规定》的要求，提供并确保在生产过程中所使用的监视和测量装置处于校验周期内，并满足测量的要求。 4.2.4生产部（设备课）及各车间按《设备管理制度》对设备予以维护保养。确保设备能力满足生产过程中的要求。对新购设备（或自制设备）、工装在使用前由生产部组织使用部门、质管部等部门进行验证和认可。 4.2.5 技术部负责生产工装的设计，生产部负责编制《工装管理制度》并实施生产工装的制造和管理。 4.2.6 生产车间安排具有上岗资格的人员上岗,并派具有管理能力的人员进行现场管理，确保其生产提供过程符合工艺规定的要求和产品质量标准，使产品提供过程始终处于受控状态。 4.2.7 质管部按照《产品的监视和测量控制程序》做好工序间检验/试验的准备工作。 4.3 过程实施 4.3.1生产部和生产车间确认生产提供过程中影响产品质量的各种因素处于受控状态时，按各阶段生产计划、图纸和工艺要求组织生产，由各级生产管理人员按《生产管理办法》负责生产计划的实施并利用报表的形式实行进度控制。 4.3.2在生产过程中，由生产管理人员指导监督操作者，按图纸和工艺及各类作业指导书正确操作，以《过程流程图》和各种《过程流转卡》来指导和记录生产提供过程的控制活动，并按要求做好各工序自检、巡检和首检，以实施过程检测。 4.3.3质管部按照质量控制计划中策划的检验点设置，依据相关规定进行工序间的检验/试验，以实施过程监控。只有当规定的检验已经完成并经确认后产品方可转入下道工序。做到不合格工序不下