办公室制度培训要点.ppt

各位同事下午好！ 办公室 管理制度 培训 一、办公设备、公共设施的日常管理和维护； 二、办公用品及日常用品的采购、发放管理； 三、固定资产及低值易耗品的管理； 四、办公室各项申请流程及费用划账； 五、后勤管理； 六、会议室管理 目录 一、办公设备、公共设施 日常管理和维护 办公室负责根据维修要求安排人员或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制 维修单模版 二、执行办公用品及日常用品 采购、发放管理 每月15日前上报次月的办公用品计划单上交办公室 整合各部门需求统一上报采购部 每月1至5日严格按照各部门办公用品计划单需求进行发放 其它时间将不再发放办公用品，各部门如有预算外需求自行解决 备注：（新进各部门员工办公用品配置和特殊情况除外。） 填写计划单注意事项： 1、编号：计划单编号必须与财务NC系统编号相一致。 2、规格：同种产品多种规格，填写时要备注清楚，否则采购无法正确购买。 3、计划使用时间：要合理填写，给供应部和采购部留出询价及采购时间。 备注：对有特殊要求的材料，描述清楚加以备注或者提供样品。 此表格为最新版，不得随意更改。 计划单模版 三、执行固定资产、低值易耗品管理 对于各部门所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，于每月25日进行盘点，次月5日前上交办公室 办公室会根据各部门盘点情况进行核实，核对帐物是否相符 根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门 每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物 对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 四、用车申请流程 1.填写用车申请单 2.部门负责人签字确认 3.上交办公室 提前一天 4.办公室安排车辆 5.司机填写划账单 6.签字确认 办公室统计各部门行车总费用 进行部门划账， 月底上报财务 用餐申请流程 备注：各部门如有需要用车、用餐请填写申请表，如遇特殊情况可 先行通知办公室安排客餐，事后部门人员必须补签。 用车申请单模版 用车申请单模版 各种费用划账 统计： 办公室统计每月 办公用品领用登记表 用车申请单 用餐申请单 分类： 各项费用以部门为单位 进行分类后上传至公司群 核对： 各部门核对每月各项费用是否正确，如有问题请及时联系办公室 上报： 如无问题每月5日办公室上报财务部 会前准备 会议举行前一日通知办公室、对会场布置、器材设备进行确认，如需放置文件时，自行准备或协调必要的部门给予准备 会议结束后，与会人员应摆放好桌椅，会务人员应关闭门窗，并切断电器设备和灯光电源，通知办公室检查锁门。 会议室管理 会议通知单 日期： NO._____ 开会单位 　 召集人 　 开会日期 年 月 日 时间 至 开会地点 　 会议类别 内部/外部 会议主题 　 与会人员 　 准备设备、材料 　 备注 　 注明：各部门如需召开会议，请于会议前一天填写会议通知单转交行政后勤办公室，办公室收到通知单后填写收文记录，安排会议。 Thanks！ 谢谢！ * * 会议结束后，与会人员应摆放好桌椅，会务人员应关闭门窗，并切断电器设备和灯光电源。 * * * 会议结束后，与会人员应摆放好桌椅，会务人员应关闭门窗，并切断电器设备和灯光电源。 *