中信国韵河南分公司情况分析.docVIP

中信国韵河南分公司情况分析 2015年是我公司重要的一年。一方面是国内收藏市场的日益激烈的竞争，国家宏观调控的整体经济环境以及全球性的经济变化，另一方面，收藏消费市场出现的销售的春天，给我公司的日常经营和发展带来了巨大机遇。今年公司工作经营的第2年，公司经过全体员工共同的努力，克服了实际困难，为公司的长远发展奠定了基础。 通过近期的工作，现在作一个全面的回顾： 一、经营状况总结分析 1、销售：1-6月份 品牌 销售台量 销售收入（万元） 销售毛利润（万元） 毛利率 经营费用（万元） 管理费用（万元） 财务费用（万元） xxx 41 330 10 3.7% 135 34 95 Xxx2 59 72 0 0 Xxx3 22 331 0 0 合计 98 109 9 0.4% 135 34 95 4售后服务：1-6月份 总产值 月平均 产值 入库 总次 月平均 台次 全年平均 单价 毛利润 毛利率 月平均 毛利润 69万元 11.5万元 1434 239 481.17元 31万元 45% 5.17万元 1-6月份销售及售后经营状况： 品牌 全年销售 销售收入 销售毛利润 毛利率 经营费用 管理费用 其它 xx 10020 1137万元 93+90.4=190.4万元 销售工作总结： 在总公司的支持下，公司销售部、市场部、售后服务部、客服部相互配合，举行大小规模巡展刊登报纸硬广告、软文、报花、电台广播多次，并要求销售部组织销售人员对已经购户进行积极的回访，通过回访让客户感觉到我们的关怀。提高公司的知名度，树立良好的企业形象，在我们和客户搭建一个相互交流、沟通、联谊平台的同时，把更多的客户吸引到展厅来，搜集更多的销售线索。 信息报表工作： 报表是一项周而复始重复循环的工作，岗位重要，关系到公司日常工作的管理和公司对考核，为能更好的完成此项工作，根据总公司的严格要求，进行对公司的报表工作管理， 档案管理 ： 2014年为完善档案管理工作，主要工作有收集用户档案、信息进销登记、证书的收发以及用户档案汇总上报等。 分析： 从上面的数据来看，销售相对于上一年度，增长不是太明显，个别产品现负增长，整体看，公司销售政策制定的销售的毛利率较为合理，但是结合公司较大的经营、管理费用来看，仍然存在亏损现象；一方面，公司为了品牌的形象及维持正常销售管理工作的需要，不得不承担高额的经营、管理费用，而现有产品牌产生的利润的销售量，无法填补费用的支出，面对行业的实际情况形势，我们每月平均不足60万的销量；客观上，1、2、3、4月份、新老交替出现的青黄不接，销售的产品严重空缺，导致我们销售资源的严重不足，另外，原有的库存商品未能够合理的周转，特别是6系，系型；再次，急需上牌落户的原有库存惠让利进行处理，，，由此导致公司资金周转不畅的严重现象。 由于上述诸多方面的原因，整个公司1-6月份的经营呈现亏损 售后服务经营分析：依据上述数据说明，由于售后服务维修保有量不够，导致维修产值低，经营费用大，全年服务站处于亏损经营。 公司自身存在的问题和不足，简单的概括有以下几点： 1、员工思想教育工作距离公司经营、管理工作，特别是董事会的要求还有差距。 2、员工的业务培训无法满足日常经营的要求。 3、内部管理不够规范。 4、二级网络的管理部分区域管理不到位； 5、管理人员的思想、意识和心态存在或多或少问题； 6、公司内部的辅助管理配合不到位；部份管理人员管理意识淡薄； 服务站同时还存在以下问题： 1．由于长期亏损经营，导致技术工人的薪资偏低，员工思想教育工作难以开展，岗位，人员变动频繁，行业精英难留，技工技术偏低，维修质量难以提升。 2．配件库存积压，配件周转期过长。配件供给不及时（导致维修工期过长）。 3．外协岗位合作执行不到位，影响整体质量。 二、经营分析 结合的经营状况和分析，我们可以清楚的看到，导致公司亏损的根本原因，应该是经营的整体利润和费用的开支存在着不平衡的问题。 根据目前整体市场的销售情况来看，增加单台销售的利润不太现实，唯一的也是必须的，就是根据公司已经制定的商务政策及市场实际情况，提高销售量，从而提升销售利润总额，特别对公司的政策认真的领会并有效的运用，抓住目前市场需求及公司政策支持的机遇，提升全年整体销售量。 售后服务： 从售后服务经营的数据来看，该售后服务站的整体费用及毛利润率相对比较合理，但是实际经营产值极低导致利润的及其低下，根据目前服务站整体经营情况来看，一方面加大提升进站台次的维修量，多渠道的开辟客源，同时增加单台维修的产值，从而