s尾gxzim-wh-op01 物资供应管返理控制程序 2010年修改版.docVIP

目 录 1–文件控制 2 2–范围 2 3–职责 2 4–流程图 3 4.1–采购计划编报流程图 3 4.2–物资入库检验流程图 5 4.3–仓储供应流程图 7 5–过程描述 8 5.1–称重（计量） 8 5.2–物资验收 8 5.3–入库 9 5.4–不合格进货 9 5.5–保管 9 5.6–供应 10 5.7–配送 11 5.8 -盘点 11 6–引用文件 11 1–文件控制 本程序由仓储供应部负责编写、发布、更新、存档。 本程序的控制执行文件控制程序 修改历史 2007年5月 建立本程序 2008年5月 第一次修改版 2009年1月 2010年2月 整合二级库后修改版 文件审批 编写：马晓亭 日期：2010-02-09 审核：高志刚　　　　　　　　　　　　　　　日期：2010-02-10 批准：王雷 日期：2010-02-10 2–范围 本程序概括性的描述了各种非原料类物资采购计划编制、入库验收、库存保管、物资供应的流程，适用于圣戈班（徐州）管道公司所属仓库。本程序涉及的非原料类物资包括辅助材料（设备、化验、五金、水暖、化轻化工、电器、工具、钢材、建材杂品、护品、气体、耐材土建、油料、汽车配件、生活办公用品）、备品备件等。 所有进厂物资必须在ERP系统中有唯一的编码。新增物资品种的编码由物资采购部事先报经IT部批准并录入系统，仓储供应部在接到通知后准备其存储货位。 3–职责 3.1–仓储供应部 3.1.1负责编报物资采购计划，控制合理的库存； 3.1.2负责组织物资的入库验收以及不合格进货的处理； 3.1.3负责办理入库单，根据计划和领料申请办理材料出库单/物资调拨单； 3.1.4负责组织物资配送，确保物资准确及时供应； 3.1.5与财务部共同完成物资循环盘点，独立完成货龄分析，跟踪分析物资的消耗曲线或规律，仓储物资的信息反馈，以及对缺陷物资、积压物资的处理意见。 3.2–物资采购部 3.2.1负责按照采购计划采购物资，负责与供应商协调不合格物资的处理。 3.3–实验室 3.3.1负责物资的称重以及化验分析（需要时）。 3.4–相关部门 3.4.1协助仓储供应部做好物资验收工作； 3.4.2对相关物资的使用过程进行跟踪，并向仓储供应部反馈相关信息。 4–流程图 4.1–采购计划编报流程图 月度计划 月度物资采购计划编报流程图： 申购部门 职能部门 辅料 备品备件 护品类 工程项目类 办公桌类 药品类 IT类 仓储部 审批部门 采购部 追补计划 追补物资采购计划编报流程图： 申购部门 职能部门 辅料 备品备件 护品类 工程项目类 办公桌类 药品类 IT类 审批部门 仓储部 采购部 4.2–物资入库检验流程图 物资入库验收 物资入库验收流程图： 采购部 供应商 需称重 磅房 需专业性检验 实验室/职能部门 现场库/使用单位 仓储部 不合格物品处理 不合格品处理流程： 接收 人员 仓库 主管 仓储部 经理 供应商 采购部 4.3–物资供应流程图 物资供应流程： 领用单位 数据输录中心 各库保管员/负责人 配送人员 使用单位 财务部 单据管理 采购入库单（一式5联，系统打印） 第一联： 白色联—保管员留存 第二联： 红色联—数据输入中心 第三联： 蓝色联—采购员 第四联： 黄色联—财务部 第五联： 绿色联—采购员（无票入库用） 材料出库单/物资调拨单（一式5联，系统打印） 第一联： 白色联—数据输入中心 第二联： 红色联—使用单位 第三联： 蓝色联—保管员留存 第四联： 黄色联—财务部 第五联： 绿色联—使用单位 5–过程描述 5.1–称重（计量） 5.1.1所有进厂物资一律从4号门进入公司，由采购人员或仓库保管员引导至卸车地点。所有物资进入公司的时间为工作日的08：00-17：00。需要在其他时间进入公司的，物资采