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程序文件：物资采购控制程序 文件编号：QHSEP／HSJ012-2008 版本号/修订次：C/0 编制： 页数：共 4 页 批准: 实施日期：2008年2月1日 1 目的 通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。 2 适用范围 适用公司全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品 、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。 3 职责 3.1公司项目管理部负责贯制订公司物资采购管理制度，并对各单位的实施情况进行监督4.1.1为保证采购物资的质量，项目经理部明确以下物资采购的要求: 4.3选择、评价和重新评价供方的准则 4.3.1对质量A类物资（见附件1）采购，物资采购部门应按下列评价准则，选择、评价和重新评价供方，并经主管领导审批后，对合格的供方建立台帐（档案），并将合格供方名录及评价资料报公司项目管理部备案。 4.3.2对生产厂家的选择、评价和重新评价的准则 具有营业执照、生产许可证、质量管理体系认证和产品质量认证的证书等； 供方资金、诚信、售后服务的能力； 优先考虑已通过IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或产品质量认证（如名优产品称号）的供方； 供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件； d) 当业主有评价要求或供方履约能力有问题时，应对供方进行重新评价。 4.3.3对中间供货商的选择、评价和重新评价的准则 具有营业执照、经营许可证等； 供方资金、诚信、售后服务的能力； 优先考虑已通过IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或产品质量认证（如名优产品称号）的供方； 供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件。 4.3.4当确定为合格的供方提供的产品出现问题时，项目物资采购部门应及时与其联系，同时依据情况采取加强采购的验证或检验、限制或停止供方供货的措施。发现供方提供产品的能力不能满足合同要求时，应取消其作为合格供方的资格。 4.3.5建立供货关系后，项目材料采购部门在项目交工后必须对实际供货情况进行综合评定，并将有关信息逐级报公司项目管理部。采购部门每年应对供货方的能力和业绩进行一次考核。对于质量稳定、售后服务好的单位继续确立为合格的供方，作为物资采购的供货对象；对于连续二次出现不合格现象的供方，要取消其合格供方资格。 4.3.6 A类物资采购时，应选用 “合格物资供方名录”范围内的物资供方。当供方超出“名录”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。 4.3.7顾客指定的供方，物资采购部门也应对其按4.3.2要求进行评价，如果不符合要求，应向顾客报告，说明要求另行选择供方的理由。如符合要求，则应该及时与之签订供货合同，视同自选供方对其进行控制。 4.3.8对B、C类物资（见附件1）应采购选择有良好合作关系供方，可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购。 4.4 编制采购计划 4.4.1由工程技术部门提供包括技术及工艺要求的工程用料计划，采购部门根据上述计划及库存、损耗等因素编制采购计划，采购计划中的备注栏内对所采购物资的质量分类加以标明。 4.4.2采购计划由物资采购部门人员负责编制，部门主管审核，项目经理负责审批。未经审批确认的采购计划不能作为采购依据。 4.4.3 采购计划应一式四份，采购、质量检查、仓库、财务各一份，作为采购、验收入库、付款的依据，采购文件由编制人员负责整理保存。 4.5 采购 4.5.1采购部门选择合格的供方按采购计划采购所需物资。对关键和重要物资的采购要组织有关部门去供方现场检查和了解情况，及时提出改进要求。 4.5.2 采购部门负责签订物资采购合同。合同应包括以下内容： 技术条款：物资名称、类别、型号、数量、材质、等级、包装、技术标准、检验方式等。 费用条款：价格、运输方式、交货地点、付款方式等。 违约条款：交货期、质量、罚则等。 4.5.3 按授权范围由项目负责人或采购部门负责人在物资采购合同上签字。 4.5.4所采购的A类物资应向供应商索要相关质量证明文件；劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。 4.5.5不得采购国家明令淘汰的物资。 4.6 进货检验 4.6.1 物资采购部门负责组织或委托质量检验部门按《产品监视和测量控制程序》、《进货检验标准》及标准规范要求进行验证或检验。 4.6.2 采购物资的验证由物资采购部门会同质量、安全部门依据有关质量标准及安全、