不合格文产品控制程序.docVIP

的对不合格产品进行控制，确保不合格产品不入库、不投产、不转序、不发货。2. 适用范围适用于本公司进货产品（原辅材料、外购外协件）、过程产品（在制品、半成品）和最终成品中不合格品的控制。3. 定义3.1 不合格品：为满足要求的产品。3.2 严重不合格：1)危及人身安全给整体造成严重危害的不合格；2)重要技术指标超标，严重影响产品性能/装配的不合格；3)经检验判定为批量不合格，且造成重大损失的不合格。3.3 一般不合格：产品技术指标超标，但不影响产品的使用性、安全性或孤立发生且几率小于2%的不合格。3.4 可疑产品：检验和试验状态标识不明确的产品，或由于长期贮存等原因引起的质量变异或降低的产品。3.5 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.6 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。3.7 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。3.8 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.9 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4. 职责4.1 品质部：负责发现进货检验、过程检验、最终成品检验中不合格，并进行判定确认及其标识；负责《不合格处置单》的填写及处理效果确认。4.2 生产部：负责组织产品实现过程中不合格品的发现，隔离及处置意见执行，并安排不合格过程品（或在制品）与成品进行返工/返修及进行相关记录；负责传递《不合格处置单》及分发至相关人员。4.3 仓库管理员：负责退库物品的隔离及报废品的定期清理，可疑物品的提报。4.4 工程部：在不合格品发现（当事）部门对品质部处置意见有争议时，负责对不合格品作出进一步处置意见。4.5 副总经理：负责不合格品最终处置意见签署。 5. 工作程序5.1 不合格品的发现1)进货检验中发现的不合格品；2)过程中发现的不合格品；3)成品检验中发现的不合格品；4)仓库发现的标识不明或贮存超过规定期限的可疑产品；5)交付时及交付后发现的不合格品。5.2 不合格品的确认1)进货检验中发现的不合格品，由IQC填写《原材料检验记录单》；2)过程中发现的不合格品（无论是生产自检中发现，还是过程检验员发现），都需经检验员在《产品流转单》上进行确认。3)成品检验中发现不合格品，成品检验员《成品检验记录》进行确认。严重不合格报部门负责人确认。4)仓库发现的可疑产品，一律由仓库管理员通知品质部检验员复核确认；5)交付时及交付后发现的不合格品，由营销部通知品质部检验员复检确认；6)交付后发现的不合格品，由营销部通知品质部复检确认。具体按《客户抱怨及退货控制程序》执行。5.3 不合格品标识与隔离1)进货检验发现的不合格，检验员进行对应的状态标识。由仓库将其放置于“不合格品”区域，与其它“合格品”明显隔离。2)过程中发现不合格，发现部门通知品质部检验员进行确认，并由检验员进行标识；生产车间将其区分后置于“不合格品”区域，以防用错。3)成品检验中发现的不合格品，品质部检验员不仅要在成品上包装上进行状态标识；生产车间将其区分后置于“不合格品”区域，以防发错货。4)仓管员发现的可疑物品，经品质部检验员确认，由检验员对可疑物品进行标识。由仓库将其放置于“不合格品”区 域，与其它“合格品”明显隔离。5)交付时及交付后发现的不合格品，营销部通知品质部进行确认，并由检验员进行标识。不合格品的标识，具体按《生产和服务过程控制程序》的有关规定执行。5.4.不合格品处置公司根据不合格的性质和严重程度，通过下列一种或几种途径处置不合格品：a)返工/返修；b)让步放行；c)报废或拒收；d)改作他用。5.4.1让步放行5.4.1.1让步应坚持“三限”原则(1)限产品特性：对于产品的关键项和影响安全达不到要求者，一律不准让步接受；对于产品的一般特性，则可根据实际情况适当让步。(2)限极限偏差：产品超差即为不合格品，但从使用角度来看，还不构成缺陷者可以让步。让步应以不构成缺陷为限度。（注：缺陷是指“未满足与预期或规定用途有关的要求”，即：未满足顾客的要求、法律法规的要求。缺陷一般会引起顾客的严重不满，也有可能引起司法纠纷。）(3)限时间（或批次或数量）：对于已发生的不合格品需采取纠正措施。因此，不合格品的让步应规定一个明确期限（或批次或数量），不允许超期限让步。5.4.1.2 最终成品的让步，应由营销部将不合格事实向顾客做出说明，经顾客或顾客代表同意后才能交付。5.4.1.3 成品只有轻微不合格时，即不影响顾客安全使用，经副总经理批准后可以让步接收。5.4.1.4 不合格的半成品的当不合格因素可以在后续加工过程中予以消除，如修复和剔除时，经品质部负责人同意，副总经理批准可以让步接收；5.4.1.