2014审核检查表 01.docVIP

JS/R-6.2.2.1-03 编号： 01 审核部门：总经理 审核员：叶挺弟 部门经理： 第 1 页 共 5 页 接待人：池小春 日 期：2014年0月日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 4.1 4.1.1 质量管理体系 总要求 简单描述组织是如何按ISO9001：2008、API Q1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意： 识识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 是按ISO9001:2008API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。 确确定这些过程的顺序和相互作用 定单 合同评审 合同 生产计划 采购 生产 检验 产品防护 发运 （如是新产品需设计开发） 确确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法 质量手册、程序文件28个、技术文件及相应的作业指导书。 确确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视 内部沟通、会议记录、数据收集。 监监视、测量和分析和改进这些过程 顾客满意，内审、管理评审、数据分析。 ( ( ( ( ( 总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准，建立质量管理体系的目的，为提高全员质量意识，系统的进行质量管理，消除销售壁垒。 描述了质量管理体系：质量管理体系要求、产品实现、质量管理体系监控、测量、分析和改进的主要控制内容。 查顾客满意调查； 有会议记录和一些通知，确保内部能保持沟通。 JS/R-6.2.2.1-03 编号：02 审核部门：总经理 审核员：叶挺弟 部门经理： 第 2 页 共 5 页 接待人：池小春 日 期：2014年0月日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 4.1 续 4.1.1 （质量管理体系） 实施必要的措施，以实现这些过程所 策划的结果和对这些过程的持续改进 采取纠正和预防措施，对产品、过程实施， 以达到持续改进。 如果组织有外包过程的控制，是否在质量管理体系中加以识别和控制？（简单描述和列出文件清单） 热处理、探伤测试 对产品实现策划，组织是否明确： 产品的质量目标和要求； b．针对产品确定的过程、文件和资源的 需求； c．产品所要求的验证、确认、监视、检 验和试验活动，以及产品接收准则； d．产品接收准则； e．为实现过程及其产品满足要求提供证 据所需的记录； ( ( 描述了外包过程为： 热处理、探伤测试 《质量手册》 JS/QM(C)-2014 C/0 对产品实现的全过程所必须的记录已形成，进货有检验，生产过程有自检和巡检，最终产品有检验，并制定了相应的记录。 对所有的检验内容都做出了规定，并编制了相应的验证和验收的准则，并要求按规定的准则执行。 4.1.2 4.1.3 质量方针 记录组织的最高管理者的姓名和职务 池小春/总经理 最高管理层是如何通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作的承诺提供证据： a．向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 通过会议、评审、报告、文件等各种形式传达和布置到公司全体员工。 b．制定质量方针； 质量第一 用户至上 安全生产 保护环境 持续改进 总经理是否以文件形式批准了质量方针？ c．确保质量目标的制订； 1）成品出厂合格率100% 2）产品一次合格率“98%