第五章 审核的启动和准备课件.pptVIP

从以上审核计划的示例可以看出，一次集中式的内部审核计划覆盖了与环境管理体系审核范围所涉及的有关过程、部门和区域。如果因特殊情况而追加的内部审核，其审核计划是根据特定情况编制的，其内容和格式与以上示例相似，也是集中式的审核计划，但审核的范围和内容通常只与特定情况有关，不一定会覆盖所有过程、部门和区域。 第四节 收集并审阅有关文件 内部审核是在组织已经建立了文件化环境管理体系并正常运行的情况下进行的，通常不一定需要一个专门的文件评审过程。但审核组成员在接受审核任务后，应收集并审阅与拟审核的环境管理体系过程、部门和区域的控制方法、运作方式等有关的环境管理体系文件。通过收集和审阅这些文件，一方面检查这些文件是否符合有关的环境管理体系标准、法律法规及其他的要求；另一方面通过这些文件熟悉有关环境因素及其环境影响、产品、过程、活动、职责、资源等方面的信息，为编制检查表作准备。 内部审核前重点收集的文件可以包括： 1.环境方针、目标指标和方案、环境因素及重要环境因素清单、法律法规和其他要求清单； 2.描述环境管理体系范围和主要要素及其相互作用的文件、程序文件、作业文件等； 3.可以视情况收集以下资料：环评报告、“三同时”验收报告、厂区平面图、地理位置图、工艺流程图、动力