供应商质量管理体系审返核评价表.doc

供应商质量管理体系审核评价表 序号 评 价 内 容 和 记 录 扣分 一 管 理 -1 -2 -3 1.1 供应商是否有业务计划，计划能否反映出目标进展? 证据：□受控的业务计划；□有固定的方式去实现业务计划目标；□目标指标是否向良性发展，包括：市场份额、报废/缺陷率、交付质量（PPM）、交付可靠性（及时率）、降低成本、体系规划、质量成本等 有效性描述： 1.2 是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态？ 证据：□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、□附有根本措施的内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告 有效性描述： 1.3 管理评审是否对内、外部审核结果做评审？ 证据：□供应商审核；□内部审核（体系、产品审核）；□对内、外部审核的评审结果 有效性描述： 1.4 管理评审后是否制定预防性措施和反应措施？ 证据：□评审的问题清单；□根本原因分析；□措施；□责任部门明确；□监控机制 有效性描述： 1.5 是否有资源策划过程以提高顾客满意度？ 证据：□识别和分配资源的方法；□资源分配策划方案；□电脑支持；□统计分析 有效性描述： ★1.6 供应商是否有提高员工质量意识的过程？ 证据：□改进建议；□零缺陷规划；□质量培训；□质量信息交流会；□质量奖 有效性描述： 1.7 员工的满意度是如何保证的？ 证据：□员工满意度管理办法；□员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制 有效性描述： 1.8 是否为员工制定文件化的培训和发展规划？ 证据：□培训程序；□培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录； □教师资格材料；□委外培训 有效性描述： 1.9 培训的内容是否满足员工岗位需求？ 证据：□干部专业性管理培训；□特殊员工专业培训（焊接、热处理、计量、理化分析）；□特殊工种资格证书管理；□专业测试题库；□专业培训效果测试试卷 有效性描述： 1.10 员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息？ 证据：□熟悉客户名称及其所需产品；□不同客户对产品的不同要求；□不同客户质量指标的达成情况；□客户的审核结果；□顾客满意度； 有效性描述： 二 技术和开发 -1 -2 -3 2.1 供应商产品开发是否采用先期质量策划管理？ 证据：□APQP；□项目进度跟踪表；□FMEA、DFMEA；□流程图；□风险分析 有效性描述： 2.2 供应商是否在制造过程中正确理解和使用控制计划？ 证据：□生产线人员能识别特殊特性；□顾客特殊要求包含在控制计划中；□作业指导书等操作文件依据控制计划 有效性描述： ★2.4 供应商日常实验能力是否满足产品开发和生产需求？ 证据：□实验室能满足客户对功能和材料的试验要求；□使用有资质的或经客户批准的实验室；□试验方法经过批准；□试验标准受控、是最新版本 有效性描述： ☆2.5 供应商是否有能力根据顾客提供的规范来设计产品？ 证据：□能运用特定的3D模型和规范支持产品设计；□能运用特定的3D模型和规范支持过程设计；□使用汽车行业标准进行可行性研究 有效性描述： ☆2.6 供应商是否具备研发能力？ 证据：□CATIA工作站；□有同类产品的设计人员和设计经历；□设计验证设备； □自主研发的产品在批量供货 有效性描述： 2.7 产品、过程、工艺指标管理过程如何？ 证据：□指标制定的程序或管理办法；□指标的制定过程经过评估、分析并与其他竞争对手或公司进行比较；□指标包括：产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、返工、过程时间、不合格成本等 有效性描述： 2.8 是否设置一个程序将内外部客户融入产品和过程开发工程？ 证据：□设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动；□供应商有能力与客户合作开发检验程序和标准；□供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过程开发的关联公司 有效性描述： 2.9 产品开发过程中是否始终关注客户特殊要求？ 证据：□产品开发的测试条件必须详细说明并且得到客户书面确认；□产品测试结果必须满足客户要求；□系列产品是否使用相同的工装、过程、外协部件/服务？；□样件生产和策划的检查条件是否受控；□是否在样件生产阶段就确定量产的参数 有效性描述： 三 质 量 -1 -2 -3 3.1 质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？ 证据：□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；□版本更新和发放的责任单位必须被定义；□是否有文件更新计划；□版本更新符合规范要求 有效性描述： 3.2 供应商是否对产品、过程，服务和公司业务活动作持续