18001内审员培训要素.ppt

审核笔记 ? 目的：做为判断不符合的证据 可以做为追踪审核的线索 在编制不符合报告和内审报告时做为参 考资料 ? 内容：时间 地点、工位名称、区域、设备名称 文件的名称、编号、版次 不合格事实 常见的不符合（一） ? 环境安全方针未达到全员了解 ? 关键现场不知道目标、指标 ? 相关法律、法规和许可证的要求不了解 ? 现场的从业人员不了解本岗位的职责、操作方法 ? 员工不了解企业自身的环境安全管理体系基本情况 常见的不符合（二） ? 相关部门不具备应得到的文件和相关信息 ? 培训开展不到位、效果不达要求 ? 环境/危险因素、法律、法规未及时更新 ? 交流不足、不及时 ? 职责不清 ? 重要环境/危险因素缺乏程序和指导书的支持或描述不够细化具体，造成失控 ? 各层次文件的要求未很好传达和落实，全员参与不够 ? 对生产所耗资源、能源情况未有量化记录，对改进工作未做充分考虑 常见的不符合（三） ? 环境/危险因素漏项 ? 环境/危险因素和法律、法规未及时更新 ? 交流不足、不及时 ? 职责不清 ? 各种监测设备未能及时校准和维护，药剂过期等 ? 重要环境/危险因素缺乏程