于审计监察部经理岗位说明书.docxVIP

审计监察部经理岗位说明书 岗位名称审计监察部经理岗位编号所在部门审计监察部岗位定员直接上级副总经理职系直接下级审计、监察人员工资等级所辖人员岗位分析日期本职： 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作；负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责公司的监察工作；负责本部门日常管理事务职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定公司审计制度及工作计划工作时间百分比：15%工作任务组织制定公司审计制度及实施办法频次： 制定公司内部审计工作计划频次：职责二职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督工作时间百分比：30%工作任务组织对公司内的财务收支实施审计 频次： 组织对公司经营及投资效益情况实施审计频次：组织对公司基建、更新改造进行审计频次：组织对经济合同签订及执行情况进行审计频次：根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计 频次：职责三职责表述：负责对下属营销分公司和控股子公司进行经营情况审计工作时间百分比：30%工作任务组织对下属省级分公司和控股子公司经营状况进行审计 频次： 组织对下属省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计频次：对下属省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行情况进行审计频次：职责四职责表述：公司内部的业务执行情况的监察和督促工作工作时间百分比：15%工作任务对相关业务的执行情况继续督促监察 频次： 对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见频次：不定期组织相关人员对公司营销和终端管理人员的工作情况进行监察活动频次：职责五职责表述：负责审计监察部内部的组织管理工作时间百分比：5%工作任务负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行 频次： 负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员频次：负责部门内工作任务分工，合理安排人员频次：负责控制部门预算，降低费用成本频次：职责六完成副总经理交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：对审计监察部人员的业绩考核权对有关经济责任人的处理建议权对有关内部控制制度改进的建议权工作协作关系：内部协调关系公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司外部协调关系会计事务所、审计事务所、有关政府部门任职资格：教育水平大专以上学历专业财务会计、经济管理及相关专业培训经历财务会计、经济审计、经济管理等培训经验5年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称知识精通财务审计、经营管理等知识；了解皮鞋行业和营销等业务。技能技巧熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，经常出差，偶尔加班所需记录文档审计记录备注“六心”服务评定标准“六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。1、什么是“六心”服务？所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。2、“六心”服务评定的目的（1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。（2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。（3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。3、“六心”服务评定的原则坚持客观、真实、公平、公正的原则4、“六心”服务评定的内容“六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。（1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。（2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。（3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产