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xxxxxxxxx有限公司 仓库工作流程 A.物料收货.入库程序 1.目的:使公司物料收货,入库程序化,规范化,有效控制数量, 2..范围:适用本公司所有物料及外发加工半成品的收货与入库 3.条件:采购部采购单,外发加工合同,供应商送货单, 4.责任: 项目 准备/执行 审批 采购单/外发加工合同 采购部 采购主管 送货单 供应商 供应商 来料检验及入库单 仓管员 仓库主管 5.月结物料的收货与入库 步骤 行动 责任人 1 采购部将已确认的采购单或加工协定合同附本,分发一份给仓库,作收货依据 采购员 2 供应商按采购合同的约定,送货到公司仓库,将送货清单交仓管员,货物卸于来料待检区,(要求;货物标识清楚,数量准确,单物全部相符)并开据送货清单(一式三联)要求;填写标准化(与采购单描述一致) 供应商 3 仓管员按采购单与送货清单,对送货数量进行抽查或全部清点,暂收货物,及时报检 仓管员 4 仓管员确认数量无误后,在供应商送货清单签名,同时加盖仓库收货图章(内容:货物暂收.验后作实),将其中二份给仓管与财务作记帐凭证用, 仓库主管 5 IQC将进行来料检验,并及时书面反馈结果, IQC 6 仓管根据其检验结果进行处理,良品入库,进帐,不良品按退货流程退供应商. 仓管员 6.现金物料收货与入库 步骤 行动 责任人 1 采购部将已确认的现金采购协定合同附本,分发一份给仓库,作收货依据 采购员 2 供应商按采购合同的约定,送货到公司仓库,将送货清单交仓管员,货物卸于来料待检区,(要求;货物标识清楚,数量准确,单物全部相符)并开据送货清单(一式二联)要求;填写标准化(与采购单描述一致) 供应商 3 仓管员按采购合同与送货单,进行收货,对送货数量进行抽查或全点,确认无误后,并及时填写来料检验及入库报检 仓管员 4 IQC对来料及时进行检验, IQC 5 合格物料仓管员在送货清单上签名确认数量,IQC在此单上签名确认品质,不合格品,直接退货,不进入退货程序. 仓管员/IQC 6 仓管员与IQC签名确认的送货清单加盖仓库收货图章,第一联仓库作记帐凭证用,第二联供应商结现款用, 仓库主管/供应商 7 物料入库,记帐, 仓管员 7.记录文件 记录文件名称 保存者 保存期限 1 来料检验及入库单 仓库 三年 2 送货清单 仓库 三年 3 来货品质检验报告 品管/仓库 三年 8.单据分发 单据名称 分发部门 式联 1 来料检验及入库单 1.仓库 2.财务 3.物控 4.采购 一式四联 2 送货清单 1.仓库 2.财务 3.供应商物 一式三联 3 来货品质检验报告 1.仓库 2.财务 3.采购员 4.物控 一式四联 补充事项; 1.仓管员严格按采购合同单收货.严禁无单收货,超单收货, 2.仓管员在单据处理中,必须在供应商送货清单上注明采购或合同单号,入库单号,入库单上注明供应商送货单号,采购合同单号 3.现金采购中的供应商送货清单上,注明现金二字 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他