2016年南露天煤矿本质安全管理体系考核管理细则(20160309_17_03_22)(20160419_16_03_31)预案.doc

南露天煤矿本质安全管理体系 考核管理细则 第一章 总 则 为确保本质安全管理体系的顺利实施，考核检查有规可循，有效指导南露天煤矿本质安全管理体系有序、高效、切实可行的运行，制定本细则。 本质安全考核内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为控制管理、生产系统安全要素管理、辅助管理等五项考核内容。 南露天煤矿本质安全管理考核分为一级考核和二级考核，一级考核为露天煤矿对各部室经本安会议讨论后划分形成的班组、外委单位及员工的考核，二级考核为各部室经本安会议讨论后划分形成的班组对所管理员工的考核。 本细则只适用于矿内一级考核。二级考核由各单位根据实际参照本细则制定考核办法并执行。 第二章 组织与职责 成立本质安全管理体系考核领导小组。 组 长：赵春晨 副组长：杨成虎 郭 栋 徐志坚 张春峰 郭海俊 徐仁龙 成 员：孙进步 王国强 郭 静 张建国 李乔伟 王俊德 吴福利 王继光 杨永进 彭贵明 陈金宝 马玉龙 本质安全管理体系考核领导小组下设考核办公室，办公室设在安环科，办公室主任由安环科科长兼任。 考核领导小组职责： 依据国家安全生产法律法规及上级要求和规定，指导制定符合本矿实际的本质安全管理考核办法，负责露天矿考核办法的审定。 负责推动露天矿本安考核管理办法的顺利实施。 负责指导监督矿内二级考核办法的制定与落实。 负责建立健全考核管理办法，并及时予以修订。 成立本质安全管理体系考核组，下设四个一级考核组。 （一）安全监察考核组 组 长：郭 栋 副 组 长：孙进步 成 员：李中原、肖涛、杨志江、李忠强、杨国成、田野、韩涛、沈玉奇、吴玉喜、麦力汉、各外委单位安全经理。 检查范围：各科室（部门、单位）基础安全管理、安全规章制度的建立与落实、文明生产、环境卫生、消防安全等内容。 （二）生产技术考核组 组 长：杨成虎 副 组 长：张春峰、郭海俊 成 员：郭静、王国强、乔龙、熊赛、宋延君、李进贵、翟文华、程威振、章建欧、李敏及各外委施工单位相关负责人。 检查范围：各生产环节的施工和工程质量是否符合设计要求，生产计划是否严格落实等内容。 （三）机电设备考核组 组 长：徐志坚 副 组 长：吴福利 成 员：张建国、温都苏、高春彪、陶宏志、樊建业、陆强、岳泉城、张博文、肖帅帅、吴义东、宏源汇通公司及重庆中环公司煤场管理人员、南中苏通清扫班及乐工公司相关负责人。 检查范围：全矿范围供配电装置、机械设备、工程机械、运输车辆、操作工具的性能，以及维修保养、巡查点检计划及落实情况，用电安全等内容。 （四）后勤考核组 组 长：徐仁龙 副 组 长：李乔伟 成 员：王俊德、巴特巴依尔、王有亮、韩方策、贾达快、张怀强、史建伟、陈蕾、加斯拜克、陈国磊、杨帆及加工部电工、锅炉外委运行单位负责人、外委施工单位后勤管理员。 检查范围：全矿全体员工（包括外委单位、经销商）的食品安全、饮水安全、住宿安全、库房安全、供暖安全、治安安全等内容。 第三章 考核内容 本质安全管理体系一级考核方式分为定期考核和日常考核。 1、定期考核由考核办公室组织，每周周二开展矿级本安现场检查复查工作；每月20日前一个星期开展本安内业检查工作，经组长、副组长、组员签字确认后将检查结果报至安环科，并将发现的问题及时录入本安信息系统，录入时间不得超过次日17时。 2、本质安全生产现场检查、季节性及节假日前后安全生产检查、安全生产管理人员日常检查均可作为动态现场考核，对查出的问题及时录入本安信息系统。 3、定期及日常检查时各考核组、专检人员严格按照附件一《南露天煤矿本安体系一级考核组检查分工表》进行内业、外业检查考核。 4、指标得分计算：四级指标中带★的不得分或三级指标中有一半及以上指标不合格，该三级指标不得分；三级指标下的四级指标有一半以上指标合格，该三级指标按比例得分；二级指标得分为三级指标得分之和，为《新疆天池能源有限责任公司露天煤矿本质安全管理体系考核评分标准》考核得分。 考核检查人员从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷四个方面对各班组、单位进行检查，将发现的问题及时录入本安系统，一个考核期为上月21日零时-当月20日零时。考核办公室应在考核期结束后两个工作日内形成考核结果，上报考核领导小组，同时各部室对所管辖班组考核结果进行汇总，并将结果报到考核办公室，由考核办公室根据各科室考核结果和《新疆天池能源有限责任公司露天煤矿本质安全管理体系考核评分标准》对南矿本安管理体系得分情况进行打分，并在月度安全生产办公会通报。 本质安全考核检查本着“谁检查，谁复查”的原则，检查出的问题整改责任班组、单位应及时整改并反馈，考核检查人员应及时复查，整改完成及时消警，矿安环科负责对检查