来o料检验流程.docVIP

东莞市凯晟家具有限公司 文件编号 KS-QP-21 版 次 A/0 页 次 1 OF 3 制定部门 品管部 标题 来料检验作业流程 制定日期 2013/3/8 1.0目的： 确保购入之原材料，通过IQC检验判定后，使其质量符合公司产品之要求。以防盲目投入生产使用而影响公司产品质量优劣、原材料的损耗。 2.0 范围： 公司购入生产性原材料的进料及外发加工物料外包均属此范围。 3.0 定义：无 4.0 职责 4.1品管部负责：来料物资的检验、试验、判定和验证工作。负责制定外协外购物资的检验标准和单据的传递程序监督。 4.2工程技术部负责：制定外协外购工艺规范。 4.3采购部负责：外协外购物资的计划、采购、不合格来料的退货工作、质量信息的传递、不合格来料返工的工作安排。 4.4PMC部仓库负责：来料物资的做帐记录、发料、搬运、保存、标识、C类物资的验收。 4.5业务部提供产品唛头相关资料和客户特殊要求。 5.0 流程图： （见附图） 6.0 进料检验作业内容 6.1 仓管对供货商所交货物进行接收，并放入待验区。同时在每批货的送货时(如胶水、油漆等)本公司无法检验的材料,需要提供相应的合格检验报告，否则不予收货。 6.2 仓管依“采购订单”核对品名、规格、数量、供货商及确认外包装是否完好。 6.3 确认无误填写《材料验收单》的前半份，然后通知IQC。 6.4 IQC对报验物料进行物料检验。 6.5 物料的检验方式分为抽检和全检。 6.6 物料抽检和全检规定如下： 6.6.1IQC抽检的样本要具有代表性、随机性。根据MIL-STD-105E抽样水平 规定之样本数进行抽检;AQL严重：0.65、AQL主要：2.5、AQL轻微4.0,批量范围在26或以上为抽检;批量范围在25以下的为全检。 6.6.2 IQC对抽取的样本依照订单要求及“IQC检验基准”和“抽样标准”进行检验。并对检验出的不良品做标示并隔离。 6.6.3 检验的结果须记录在“收验入库单”上，注明检验数量、规格、不良数及不良现象。 6.7 IQC依判定标准对本批材料合格与否进行判定。 6.7.1若来料根据检验结果无不良现象，IQC可直接判定为合格允收。 东莞市凯晟家具有限公司 文件编号 KS-QP-21 版 次 A/0 页 次 2 OF 3 制定部门 品管部 标题 来料检验作业流程 制定日期 2013/3/8 6.7.2若来料整批或部分不合格时，由品管部组长审核后，汇同PMC部，采购部对来料进行评审，并记录于《材料验收单》，最终由品管部主管综合评审意见作出判定。 6.7.2.1如该物料为生产急用，接收之品质不至于引起客户抱怨或品质缺陷经客户同意接收，PMC部申请可作为“特采”处理，并由品管部主管、PMC主管在《材料验收单》相关栏目批示，仓库人员在该批物料外包装上挂上“原物料标签”， IQC在标签上加盖“特采”印章。 6.7..2.2当该批物料出现部分不合格时，可判定为“降级、退货、筛选”任一项处理，经评审后，品管部主管填在《材料验收单》相关栏目批示处理结果。由IQC在该批物料上挂“不良品标签”，并加盖上“退货”印章，“筛选”则由生产部或供应商处理，采购部则联系“退货、筛选”事宜及所造成损失的索赔等工作。 6.7.3仓管将“合格、特采、退货、筛选”物料标识清楚，并按指定区域摆放。 6.8不合格处理 6.8.1因产品不合格与供应商产生质量异议，由采购部负责与供应商交涉，品管部、PMC部参与评审的工作。 6.8.2不合格的外购、外协产品的处理由品管部负责协调组织对不合格产品的评价，对做出退货、返检处理的供应商，要求对方进行整改、纠正。连续三次不合格的，应由品管部开据《来料异常处理跟踪单》给采购部通知供应商，要求其采取纠正措施，如纠正失效，应取消其合格供应商资格，并终止供货。 6.8.3未经检验合格或无检验合格证明和未批准特采证明的产品，不得办理入库续。 7.0 相关文件 7.1来料检验不合格品处理控制卡 7.2 来料检验规范物料分部件确认样 7.3抽样标准 8.0 相关表单 8.1材料检验报告 8.2 IQC日报表 东莞市凯晟家具有限公司 文件编号 KS-QP-21 版 次 A/0 页 次 3 OF 3 制定部门 品管部 标题 来料检验作业流程 制定日期 2013/3/8 来料检验管理程序流程 责 任 单 位 工 作 说 明 相关表单 　　　　 OK NO