51号附表1..docVIP

附件1 煤矿安全检查表 矿井名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查 项目 检查内容 检查办法 隐患和问题 一、煤矿合法性 1 生产 矿井 1.1采矿许可证 查原件，看是否处于有效期 1.2安全生产许可证 查原件，看是否处于有效期 1.3煤炭生产许可证 查原件，看是否处于有效期 1.4矿长资格证 查原件，看是否处于有效期 1.5矿长安全资格证 查原件，看是否处于有效期 1.6工商营业执照 查原件，看是否处于有效期 2 建设 矿井 2.1采矿许可证 查原件，看是否处于有效期 2.2矿长资格证 查原件，看是否处于有效期 2.3矿长安全资格证 查原件，看是否处于有效期 2.4工商营业执照 查原件，看是否处于有效期 2.5设计及“三同时”批复文件 查文件，看是否在建设工期内，是否合法有效 二、管理机构和人员 1 管理 机构 1.1正副矿长 查任命文件，看是否按要求配备，是否满足带班下井要求 1.2技术负责人 查任命文件和聘用协议，看是否配备，资质是否符合要求 1.3专职安全管理人员及其他特种作业人员 查矿井是否按班次和采掘面数量配备安全员、瓦检员、放炮员、绞车工、电工等 1.4防突机构 查突出矿井是否成立防突领导小组和防突专班，是否聘请合格的专职防突技术人员，看文件和相关资料 2 人员 资质 2.1安全管理人员和特种作业人员资质 查相关人员证件是否在有效期内、人与证是否相符 三、安全保障基本条件 1 安全生产责任制 1.1各管理人员责任制 查制度是否制订并符合矿井实际，查落实情况 1.2各工种岗位责任制 查制度是否制订并符合矿井实际，查落实情况 1.3各职能部门责任制 查制度是否制订并符合矿井实际，查落实情况 2 安全生产 规章制度 2.1安全目标管理制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.2安全奖惩制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.3安全技术审批制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.4安全隐患排查制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.5安全检查制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.6重大危险源监控和重大隐患整改制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.7生产安全事故管理制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.8设备安全管理制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.9安全生产档案管理制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.10安全办公会议制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.11安全教育培训制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.12值班值守制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.13领导带班下井制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 2.14职业危害预防制度 查制度是否制订并符合实际，查落实情况 3 安全投入 3.1安全生产费用 查是否按规定提取和使用，查财务账，看提取和使用情况 3.2安全生产责任保险 查是否按规定为从业人员办理了安全生产责任保险，保额不少于20万元 3.3工伤保险 查是否为从业人员办理了工伤保险 4 安全 培训 4.1安全教育培训计划 查是否制定培训计划及落实情况 4.2组织新工人培训 查培训记录及考试试卷，看是否经过三级安全教育培训，培训时间不少于72学时 4.3组织全员培训 查培训记录及考试试卷，看培训时间是否不少于20学时 5 应急 救援 5.1应急救援预案 查是否按要求修订了应急救援预案并组织演练 5.2应急救援组织或人员 查是否按要求建立事故应急救援组织或指定兼职应急救援人员 5.3应急救援物资 查应急救援器材、设备及物资是否配备齐全 5.4救护协议 查是否按要求与矿山救护队签订救护协议 5.5自救器配备 查是否配备了防护时间不低于30分钟的隔离式自救器，数量是否合格 6 安全避险六大系统 6.1安全监控系统 查人员、查制度、查资料、系统运行情况、现场检查 6.2紧急避险系统 查设计、验收资料、应急演练、现场检查 6.3人员定位系统 查设计、验收资料、产品安标、中心站接地、防雷装置、现场检查 6.4压风自救系统 查井下空压机是否使用滑片式空气压缩机，是否按规定设置了压风自