夏邑县c大化肥业有限公司程序文件.doc

夏邑县大化肥业有限公司 文件编号：HT/QP 版 号：A/0 程 序 文 件 汇 编 编制: ** 审核： ** 批准： ** 2 011年月日 2011年月日 夏邑县大化肥业有限公司程序文件 编号： HT/QP A/0 标题 目 录 共 1 页 第 1 页 标准 章节 程 序 名 称 版本/修订号 4.2.3 HT/QP01 A/0 4.2.4 质量记录控制程序 HT/QP02 A/0 5.6 管理评审控制程序 HT/QP03 A/0 7.4 采购控制程序 HT/QP04 A/0 7.5 生产和服务控制程序 HT/QP05 A/0 8.2.2 内部体系审核控制程序 HT/QP06 A/0 8.3 不合格控制程序 HT/QP07 A/0 8.5 纠正和预防措施控制程序 HT/QP08 A/0 ****有限公司程序文件 编号：HT/QP01 A/0 标题 文件控制程序 共 5 页 第 1 页 1、 目的 对与质量体系有关的文件及资料进行控制，确保各有关场所、部门使用文 件的有效版本，防止误用作废失效的文件。 2、 适用范围 适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。 3、 职责 3.1 办公室是文件和资料控制的主要职能部门，负责质量手册、程序文件及其它质量体系文件的日常管理工作。 3.2 办公室负责质量手册的编写、更改。 3.3 各相关职能部门负责编写本部门主管过程的程序文件及相关的技术性、管理性文件和资料。 4、 工作程序 4.1 文件及资料编号 4.1.1 质量文件范围 A、质量手册；B、、、4.1.2文件编号办法 文件代号：质量手册QM 程序文件QP 支持性文件WI 4.1.2.1程序文件编号办法 例： HT/QPXX HT公司代号，QP质量体系程序文件代号，XX为顺序号。 4.1.2.2支持性文件编号办法 例： HT-WI-XX ****有限公司程序文件 编号：HT/QP01 A/0 标题 文件控制程序 共 5 页 第 2 页 HT公司代号，WI支持性文件代号，XX为顺序号。 4.1.3 文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控文件”印章。 4.2 文件的编写 4.2.1 质量手册由办公室编写。 4.2.2 程序文件由各主要责任部门编写。 4.2.3 各部门负责编写各自领域的作业指导书。 4.2.4 其它各种管理文件由各相关部门负责组织编写。 4.3 文件和资料的批准和发布 4.3.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准，程序文件由各职能部门负责人会签，管理者代表审核批准。 4.3.2 作业指导书由技术负责人审批。 4.3.3 其他管理文件、部门级工作文件由管理者代表负责批准，公司级文件由总经理批准。 4.4 文件和资料的发放 4.4.1 质量体系文件经审批后，由办公室统一编号。办公室负责编制公司受控文件清单。 4.4.2 受控文件的发放按审核、审批的意见发放。文件领用人在《文件发放（收回）登记表》上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章