采购部采购流程管理制度PU-001.docVIP

目的 1.1 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 适用范围 2.1 本管理规程适用于江苏斯穆-碧根柏金属制品有限公司所有仓务部、生产部、品管部、销售部、采购部、运输部、秘书部、财务部、信贷部、资讯部、行政部等所有物料采购。 请购及其规定 3.1 请购的定义 3.1.1 请购是指某人或者某部门根据生产或办公需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 3.2 请购单的要素 3.2.1 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的需求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 请购单审核人； 生产副总审核； 公司总经理 请购单及其提报规定 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； 固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； 其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； 日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；