SC-PD-AAA-001 文件与资料控制程序——(新).docVIP

程序文件 文件与资料控制程序 第1页 共6页 文件编号 SC-QP-AAA-001 编制部门 文控中心 拟 制 李育添 编制日期 2010-6-1 版本号/修改状态 C/1 审 核 修改日期 2013-10-15 生效日期 2013-10-15 批 准 更改记录 修订版本 修订日期 修改内容 更改人 审核 批准 B/0 2011-6-2 根据公司实际运作修订全文 徐美燕 黄总 彭总/伍总 C/0 2013-8-1 修订文件编号和简称及拟制方（部门代号） 李育添 黄总 彭总/伍总 C/1 2013-10-15 修改文件封面 李育添 黄总 彭总/伍总 会签栏 业务部 研发总部 生管部 户外灯具事业部 光条事业部 行政部 市场部 品管总部 文控中心 室内灯具事业部 面板灯事业部 目的 为了保证有效的使用文件和资料，对公司质量管理体系之文件及资料的产生、编号、发放、回收、更改及外来文件进行控制。 范围 公司质量管理体系有关的所有文件与资料，包括外来文件，为本公司运作程序文件所规定的报告及记录资料。 定义 文件：指信息及其承载媒介。质量管理体系文件是指给出质量管理体系相关信息的任何文件，如质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、计量计划、规范、图样、标准、记录表格等。而媒介可以是纸张、磁盘、光盘、照片、样件、电子的或它们的组合。质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据。 受控文件：是指公司品质手册、程序文件、三级文件及国家国际标准等； 外来文件：是指从外部转来的文件，如国家/国际标准、法律法规、顾客提供的文件等。 职责 4.1 质量方针、质量目标由最高管理者编制，总经理批准； 4.2 质量手册由文控中心编制，副总及管理者代表审核，总经理批准。 4.3 程序文件按各部门职能由相关部门编制，副总审核，管理者代表审核； 4.4 三阶文件（包括部门规范、部门业务程序、操作规范、产品标准、检验标准、作业指导书、技术性文件等），由各部门编制、审核，部门负责人批准。 4.5 文控中心负责对公司所有受控文件的编号、分发、记录、回收、更改进行控制和管理,保证各部门均能使用到最新版本之有效文件。 4.6 副总统一安排公司电子文件的维护与管理。 程序内容 5.1 文件分类 5.1.1 公司的质量管理体系文件（以下简称文件）分为以下6类： （1）形成文件的质量方针、质量目标 （2）质量手册 （3）程序文件 （4）标准类文件（作业指导书、检验标准等） （5）技术资料（BOM、图纸等） （6）质量记录 5.2 质量管理体系文件的编制、审核、批准 5.2.1 文件编制要求 质量管理体系文件在编制之前应考虑质量管理体系文件的构成及其类型，并确保文件的正确性、适宜性、充分性和有效性，同时列出《质量管理体系文件清单》、《外来文件清单》等，明 确文件的数量及其责任部门，使文件清晰可辨，易于识别和检索。文件的编制必须具备文件名称、文件编号、状态、批准等基本内容，正文内容应含：目的、范围、职责、程序内容、引用/支持文件、质量记录、附录等部分。 5.2.2 文件编制、审核、批准 职责 文件类别 编制 审核 批准 质量手册 文控中心 副总/管理者代表 总经理 程序文件 相关部门人员 副总/管理者代表 管理者代表/总经理 职务说明书 相关部门人员 部门负责人/管理者代表 管理者代表/总经理 标准类文件 相关部门人员 相关部门人员 相关部门负责人 技术资料 相关部门人员 相关部门人员 相关部门负责人 质量记录表格 相关部门人员 相关部门人员 相关部门负责人 质量计划 相关部门负责人 管理者代表 总经理 质量方针：由总经理确认。 质量目标: （1）公司质量总目标由总经理确认。 （2）各职能部门的质量目标由各部门编制，总经理批准。 5.2.3 质量管理体系文件的归类、编号 1) 质量手册、程序文件、三阶文件以及岗位职责等都是受控文件，都必须有版本号及生效日期。（除三阶文件中的技术资料外）其正本文件复印发放时在每份文件上加盖“受控文件”红色章，三阶文件中技术资料正本文件复印发放时在每份文件上加盖“技术文件发行章”，所有现场使用文件都必须是受控文件。 2) 部分技术文件的编号有特殊规定外，其它文件全部按5.2.3 3)编号，特殊规定如下： 工程图面:　产品编码＋PD+XX， x