SEEED-ENG-003 产品标识和可追溯性控制程序 V1.0.docVIP

产品标识和可追溯性控制程序 盖受控印章处 编 写 海涛 审 核 批 准 日 期 2012-11-29 日 期 日 期 责任 部门 相关部门会签 总经理 管理者代表 研发部 工程部 供应链部 生产部 市场部 运营部 运营部 文件修改记录 修改号 修 改 内 容 概 要 分发记录 分发部门 总经理 管理者代表 研发部 工程部 供应链部 生产部 市场部 运营部 分发份数 签收 备注 文件传阅记录： 目的 在接收、生产和交付的各阶段为了防止使用混乱，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性可追查的标识。 范围 本程序适用公司所有原材料和物料、进料检验和成品检验结果标识及产品状态识别，以及产品的追溯作业。 定义 3.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 3.2 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或产品的历史过程、应用情况或用途或所处场所的能力。 3.3 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验或试验，以及经检验或试验之后合格与否的状态。 3.4次品：外观不良并且无法维修或没有维修价值，通常是划伤，PCB表面或贵重元件有些瑕疵，但是可以通过功能测试的不合格品。 3.5 半成品：生产目检和测试完成，未完成包装工序的产品。 3.6 成品：以完成产品的所有包装和组装，待发货的产品。 职责 工程部QE对本程序的正确执行负管理职责。 工程部IQC负责在来料检验过程中检验完成的物料状态标识。 工程部FQC负责半成品抽检和成品抽检 供应链采购负责采购物料的标识 供应链物料库管和成品库管分别负责物料库和成品库的标识和区域管理 生产部负责在线监测和生产过程中产品的状态标识和区域管理 市场部渠道经理和PM分别负责批发订单和项目订单的传递到物流专员 供应链物流专员负责将订单传递到成品库 过程分析工作表 6.流程 流程 流程说明 责任人 记录/文件 6.1 标识策划 ①产品标识方法要求 各检验和生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、半成品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。 ②检验、试验状态分类与分区: 1) 检验、试验状态由检试验人员确定 ；　 2) 不同状态的产品分区域存放: a. 未经检验、试验-------待检验区 b. 已经检验、试验合格-------合格区 c. 已经检验、试验不合格-------不合格品区 分别用：待检验品、合格品、不合格品文字或标牌进行标识。 ③状态标识方法： 凡公司从原材料、辅料进厂到生产过程中和各仓库储存、存放的在制品（半成品）和成品均须按以下规定进行明确的状态标识: 1)对于采购产品 a.等待检验或试验的物料移入待检区进行标识； b. 经检验或试验合格的以绿色“Pass标签”贴在物料包装表面，将其放合格区进行标识； c. 经检验或试验不合格以红色“Fail标签”贴在物料包装表面，将其放不合格区进行标识； d. 经检验或试验不合格的经评审被确认为挑选使用的以“黄色标签”标牌进行标识,并注明挑选使用。 e. 对于客户提供的物料，客户要求免检的物料使用“黄色标签”并且在标示卡上面注明“免检”。 2)各部门根据公司材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场现有的空间与“5S”规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域，请参照《生产现场管理程序》和《仓库管理程序》。 3)各部门必须确保本部门的状态的规划区域和标识牌清晰、清楚并得到保护；若发现丢失、损毁等，应立即追查清楚有关情况并补充好产品标识，检验状态不清楚者需要重新检验。对无标示或标识不清的产品，检验员或下道工序人员有权拒检或拒收。必须要求本单位的所有人员理解、遵守并执行产品的状态标识和区域的规定。 ④当顾客有要求时，需要满足顾客附加的验证/标识要求（如：引入新型号）。 IQC FQC 物料库管 成品库管 生产组长 ERP检验记录 6.2 采购过程的标识 ①原材料、辅料进厂后，采购部门需要提交“收货单”和“采购物料明细标签”信息到物料库管。 采购物料明细标签包含如下信息：PO号、供应商名称、来料数量、物料编码、规格型号及日期。 ②物料库管根据收货单，采购物料明