关于六月份集团公司质量标准化检查结果的通报.docVIP

六月份集团公司质量标准化检查结果汇总报告 2013年6月19日集团公司对我公司进行了五月份质量标准化检查验收，并提出了各专业存在的问题，制定了6月份提升目标，现将检查结果汇总如下： 一、掘进专业 此次评分63 目标提升分数4 1、第一大项（集约生产）第二小项（劳动组织）记录不完善，现场无交接班记录。 2、第二大项（设备管理）第一小项（运输配置）“一坡三档”不规范。 3、第二大项（设备管理）第二小项（掘进机械）设备不完好，耙斗机缺腿。 4、第二大项（设备管理）第三小项（其它设备）调度绞车无检修记录。 5、第三大项（技术保障项目）第一小项（管理体系）无探放水制度，无技术工作总结，岗位责任制工种不全。 6、第三大项（技术保障项目）第二小项（监测预报）无顶板支护质量和顶板动态监测，水文地质报告只有一个月。 7、第三大项（技术保障项目）第三小项（现场图板）缺监测监控系统图。 8、第三大项（技术保障项目）第四小项（规程措施）支护工艺不齐全（使用锚索和Z字钢支护）为重新修改规程和审批。 9、第四大项（岗位规范）第一小项（持证上岗）缺班组长、队长资格证。 10、第四大项（岗位规范）第四小项（隐患排查）作业现场五隐患排查记录，不能实行闭合管理。 11、第六大项（变化管理）第一小项（管理制度）台账不规范。 12、第六大项（变化管理）第二小项（现场管理）现场及记录不完善。 13、第六大项（变化