内审检查表-管理层1.docVIP

内审检查表 编号：JL-8.2.2-03 审核员：秦玉芹 王国富 姜立功 李加义 刘振春 王旭玖 共 4页 第 1页 受审核部门 管理层 时间 2015年7月11日 标准条款 审核内容 记 录 合格 不合格 4.1 质量管理体系总要求 1 .对已确定的过程怎样实施监视、测量和分析? 2.为实现过程及对其持续改进, 采取了哪些必要措施? 并已有效实施 3.是否对外包过程识别` 评价` 确定以及对其控制。 在通过日常的监督检查，内部审核顾客满意程度调查，产品质量检验和试验，对各过程执行标准和质量管理体系文件的情况及有效性进行监视和测量，并通过对以上结果形成的数据进行分析，确定体系的适宜性和有效性及改进的需求。 对各部门在监督检查中发现的问题及时进行纠正或采取相应的纠正措施。 目前工厂不存在外包过程，当出现外包过程时，按《采购控制程序》的相关规定对外包过程的供方实施控制。 √ √ √ 内审检查表 编号