外协加工管理制度doc.docVIP

青岛华瑞总公司 生产材料采购及外协加工管理制度 为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。 一、 材料采购及外协加工 （一）生产材料采购 根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的《周度、月度、季度原材料采购计划》，对单位或部门对口下达《外协加工计划单》，单位或部门外协员根据《外协加工计划单》的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认，并报单位或部门负责人签字批准，《外协加工计划单》一式四份，生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购副总、总经理审批后进行采购，经质检员检验合格后办理入库（《收货入库单》）及出库（《发货出库单》）外协加工手续。 其流程如下： 1、材料采购流程：生产计划安排→提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）→生产科负责人确认→分管采购副总审批→总经理审核→采购部受理并比价比质→材料入库检验（详见下（二）3款）→材料入库办理（仓库办理《收货入库单》，合格入库，不合格则退货）； 2、外协加工流程：生产计划安排→提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）→生产科负责人确认→分管采购副总审批→总经理审核→外协员填具《外协加工发货单》→财务办理收款手续（外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式）→单位或部门领用并组织外协方一同验收（必要时签订《加工合同》）→仓管员