建设项目全过程跟踪审计底稿(综合类、工程类、财务类).docx

综合类审计底稿序号表格名称一综合类(A)表A-1审计需求调查表表A-2审计通知书表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审计所需资料清单表A-6工程资料移交清单表A-7工程资料归还签收单表A-8建设项目审计实施方案表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表表A-11审计日记表A-12审计工作底稿表A-13审计取证函表A-14审计访谈记录表表A-15现场勘查记录表表A-16问询函表A-17工作联系函表A-18征询意见函表A-19文书送达回证表A-20回访记录表表A-21工程审计报告书流转控制表表A-22工程审计三级复核记录表A-23工程审计报告档案总表表A-24全过程审计业务类工作底稿目录总表表A-25建设项目阶段性审计备忘录表A-1审计需求调查表 编号：项目名称委托单位建设单位工程概况审计性质工程结算审计工程决算审计工程管理审计工程专项审计审计内容项目法人制资本金制执行情况审计内部控制制度审计建设程序程序审计设计勘查审计工程拆迁审计工程招标投标审计工程合同管理审计设备和材料采购审计工程进度审计工程施工质量管理审计监理制执行情况审计工程投资管理审计安全文明施工管理审计环境保护管理审计工程竣工审计工程财务管理审计审计方式全过程跟踪审计（需常驻工作人员）全过程阶段性审计（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审计工作）事后审计（结算、决算、后评价审计）配合委托方开展审计工作其他编制人：