采购、仓库流程图 2.pptVIP

物品采购流程图 物品采购流程图说明 本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程说明及规定： 申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款（办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。 办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。） 附件：《申购单》、《入库票》、《借款单》 生产物料采购流程图 生产物料采购流程图说明 物品入库流程图 物料入库流程图说明 仓库出库流程图 物料出库流程图说明 附件表格样表 附件表格样表 附件表格样表 附件表格样表 借款单 采购部 开始 财务部 仓库 入库 流程 查询库存 申购部门 办理借款手续 安排购货 经办人报账 报账资料审查 批准 办理报账报销 手续 是 总经理 否 申购单 批准 审核、备款 部门经理审核 是 否 实用、价格建议、 用款批准 选供货商，进行 询价对比，预算 借款金额 申购单、入库单、 有效发票 根据