04.05质量管理控制程序.docVIP

质量管理控制程序 1）适用范围。 本程序适用于内蒙古公司成品油计量、检验、入库等业务。 2）风险。 （1）成品油收货记录不完整、不准确。 （2）进行专业检验的人员没有必要的资质。 （3）物资采购没有经过有效的验收。（K） 3）部门职责。 （1）调运（营销）业务、统计人员根据每天炼厂发货清单汇总编制成品油发货记录和购进台帐，并定期核对。 （2）进行专业检验的人员必须持证上岗，并按照有关要求进行定期检审、培训。 （3）采购物资的验收按照存货验收程序执行。各单位在物资采购过程中，下述岗位须实施职责分离：采购、验收与相关会计记录。 4）控制。 （1）调运处（营销科）统计员每天根据炼厂发货清单汇总编制成品油收货记录。 （2）进行专业检验的人员必须持证上岗。 （3）成品油入库前，计量员对油品的数量，化验员对油品的质量均要按照有关规定进行验收，核实无误后油品才能入库。（K2） 5）相关制度。 （1）《关于统一中国石油内蒙古销售分公司营销基础工作流程和内容的通知》 （2）《关于进一步加强油品进销存过程中质量管理的通知》。 （3）《中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司计量验收制度》。 6）控制证据。 《炼厂发货记录》、《铁路罐车收发油品计量单》、《交接计量员证书》、《油料化验单》、《石油商品入库台帐》。 7）控制证据格式（见附录）。 附录1 《铁路罐车收发油品计量单》。 附录2 《油料化验单》。 附录3 《石油商品入库台帐》。 附录1 中油内蒙古销售分公司 铁路罐车收发油品计量单 表单号:NKZ0701-01 计量时间： 年 月 日 发站： 　 　 发货单位： 　 　 　 到站： 　 　 　 收货单位： 　 　 车号 车型 表号 品名规格 油水总高mm 水高 mm 油品净体积 dm3 油温 ℃ 视温 ℃ 视密度g/cm3 标准密度g/cm3 计重密度g/cm3 收油数量 kg 发油数量 kg 运输损耗量（kg） 实耗 定耗 超耗 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 负责人： 复核： 计量员： 附录2 中国石油内蒙古销售分公司 油料化验单 表单号:NKZ0705-02 样品名称： 　 产品标准： 　 　 　 油样编号： 　 　 　 储存罐号： 　 　 　 油品来源： 　 　 　 收样/化验日期： 年 月 日 　 　 　 化验项目 质量标准 化验结果 试验方法 化验项目 质量标准 化验结果 试验方法 标准密度 　 　 　 闪点（闭口） 　 　 　 千克/米㎏/m3 　 　 　 不低于 　 　 　 馏程 　 　 　 色度 ≤ 　 　 　 10%不大于 　 　 　 冷滤点 ≤ 　 　 　 50%不大于 　 　 　 实际胶质 ≤ 　 　 　 90%不大于 　 　 　 饱和蒸气压 ≤ 　 　 　 95%不大于 　 　 　 柴油氧化安定性≤ 　 　 　 98%不大于 　 　 　 汽油诱导期 min ﹥ 　 　 　 馏出量 　 　 　 硫含量 ≤ 　 　 　 馏出量 　 　 　 水分不大于 　 　 　 终点 ≤ 　 　 　 腐蚀500C3小时 　 　 　 　 　 　 铜片 ≤ 　 　 　 残