年度总结及规划精选.pptx

15财年总结及16财年规划 杨云平0115财年总结0216财年规划一个人能走多远 关键是与谁同行15财年总结2014.7-2015.9全年流向完成情况15财年总结2014.7-2015.9各月流向完成情况2014.7-2015.9各月流向完成情况15财年总结15财年总结 流向分析1、全年流向整体上完成任务，但是小品项米粉跟钙片完成率还不到60%，差距非常大。2、从月份上来讲，14年8月和15年5月、7月、8月4个月是没有完成任务，其中有2个月完成率低于50%；历年9月、10月、12月、1月等过年过节月份完成率比较高。3、月度完成率差异大跟全国重点系统（特别是大润发）划拨流向有很大的关系，终端大量压货节前撑死，节后饿死这块能否管控，将部分节前的流向划拨到次月。15财年总结全年积分总额570万，月均积分38万，其中受积分清零及3月份买三送一活动影响积分最高，15年7-9月积分最低。15财年总结求和项:全年数据　会员店简称汇总大润发南雄店340560对坊太阳购物广场94410赣州大润发452530赣州天虹380960国光百货283920国光金钻57770黄陂惠民超市95170乐昌大润发478080洛口百佳超市258570韶关大润发939530韶关沃尔玛583600韶关益华261310新南康兴国252490总计447890015财年总结 核心门店新客开会邀约调整分工活动准备物料15财年总结15年日均新客数持续下滑15财年总结月份每月日均新客当年去年前年12月　5611月　7710月79609月89708月69907月810606月139905月9510041381302月1081301月11914新客下滑严重从右图分析小品项类占比不高，那主要原因是奶粉新客下滑很明显 全年投产比15财年总结年月 考核投产费用(万)本月销量(万)YTD考核投产比自我管理高压线是否超自我管理高压线年度高压线是否超年度高压线盈亏平衡线/安全线是否超盈亏平衡线/安全线投产比排名大区平1945.8026.61%3033.01%40.48%否43.27%否39.00%8873.4128.43%4432.51%40.48%否43.27%否39.00%00123.9729.04%5033.56%40.48%否43.27%否39.00%20154.7430.51%6429.17%40.48%否43.27%否39.00%78192.5728.97%6128.85%40.48%否43.27%否39.00%11239.9829.22%6129.76%40.48%否43.27%否39.00%21286.4228.35%5928.87%40.48%否43.27%否39.00%08319.8629.73%6328.92%40.48%否43.27%否39.00%否201503102.36376.9327.16%5328.65%40.48%否43.27%否39.00%否201504116.28434.8926.74%5328.06%41.55%否43.27%否　-201505127.96457.3727.98%5229.26%41.55%否43.27%否　-201506148.95501.4929.70%5630.02%41.55%否43.27%否　-201507162.55528.6130.75%4931.75%41.55%否43.27%否　-201508188.29552.7534.06%5933.41%41.55%否43.27%否　-15财年总结月份每月日均新客当年去年前年12月　5611月　7710月79609月89708月69907月810606月139905月9510041381302月1081301月11914新客下滑严重从右图分析小品项类占比不高，那主要原因是奶粉新客下滑很明显16财年规划流向任务201510201511201512201601201602201603商超合生元奶粉385099 461907 583210 415999 327621 515636 商超益生菌17725 21261 26844 18018 14190 22333 商超米粉8697 10432 20349 6448 5168 9319 商超钙片3055 3664 7569 2685 2026 3274 月度流向任务414576 497263 637971 443150 349004 550563 流向任务201604201605201606201607201608201609商超合生元奶粉4