PV-QP423-01文件控制程序.docVIP

广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件 文件编号 PV/ QP423-01 文件控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件； 3.3文控中心负责与质量体系有关的文件的登记发放和版本控制； 3.4各部门负责程序文件和相关文件的编制、使用和保管； 程序 4.1文件分类 4.1.1体系文件 A、质量手册；D、表格等 4.1.2管理性文件 管理制度 4.1.3技术性文件 产品图纸、工艺流程等。 4.1.4外来文件 标准、图纸、工艺流程等。 4.2文件编号 4.2.1质量管理体系文件编号 a）质量手册 PV/QM-01/A0 版号 质量手册 b）程序文件 PV/QP□□□-01/A0 版号 顺序号01、02…… 三位数表示的标准要素号 c）作业指导书 通用作业指导书 PV/WI□□□-01/A0 版号 顺序号01、02…… 三位数表示的标准要素号 部门作业指导书 PV/WI- □□-01/A0 版号 顺序号01、02…… 二位部门代码 d）表格的编号 PV/QR□□□-01/A0 表格的版本A0、A0、A2 序号01、02…… 三位数表示的标准要素号 QM：表示质量手册； QP：表示程序文件； WI：表示作业指导书； QR：表示质量记录 4.2.2文件的版本 第一次制定为A0，第一次修改为A1… 第二次换版为B0，第一次修改为B1…以次类推C0、D0、E0； 小的修改超过5次或一次较大规模的修改可以换版； 4.3文件编制、审核和批准： 4.3.1在建立质量体系之时，文件制定需求由有关部门统一策划。在文件化的质量体系建立之后，各部门若有新的质量体系文件制定需求，可向文控中心提出制定需求，经批准后交相关部门或人员进行文件的起草工作。 4.3.2质量手册、程序文件制订以后，制定部门必须召集相关部门进行会审，各会审部门若无意见，在会签栏签名。制定部门将经会签后文件交文控中心。四阶文件附于一、二、三阶文件后一并审核批准。 4.3.3若会审时相关部门有异议或其它建议时，应停止会签，并提供意见，制定单位则重新拟文，进行第二次会签。 4.3.4 审批权限： 文件级别 制定/修订/废止 审核 批准 收发管制 一阶文件 - 质量手册 文控中心 管理代表 总经理 文控中心 二阶文件 - 程序文件 各部门 相关部门 总经理 文控中心 三阶文件 - 作业指导书 各部门 部门负责人 管理代表 文控中心 四阶文件 - 表单 各部门 随二阶、三阶文件一并审核、批准，附于各阶文件之后 文控中心 4.3.5 若审核、批准通过，则于文件首页签名，交文控中心。 4.4文件的分发和回收： 4.4.1文件制定/修订后，由文控人员统一编号，并核对文件编号、版本、版次无误后登录于『』4.4.2文控中心于每份文件右上角加盖红色『受控文件』章正式发行，分发至各部门，收文部门在『』『』 4.5.3 现场使用之文件必须置于作业场所，非现场使用之文件，则由各使用单位主管或指派专人自行集中管理。任何人均不得在正式文件上加注标记或书写任何文字、符号等。 4.6文件修订和废止 4.6.1 文件修订、废止,可由相关人员向文控中心提出口头要求,按原文件制订、审核、批准程序执行，必要时可召集相关部门协商修改事宜。 4.6.2文控中心须对因修订或废止而作废的原稿加盖『作废』章，依据实际需要予以保留或销毁。使用部门的这类文件必须收回，并在『』 4.8.1国家标准、行业标准及客户提供之图纸、技术资料、标准书等均属外来文件。 4.8.2外来文件由文控中心、技术部等进行收集，已有外部编号的外来文件不必进行内部编号，由文控中心加盖『外来文件』章，登录于『受控文件一览表』。 4.8.3若直接引用外来文件作为公司的内控文件，如外来的图纸、检验标准，则须经由与内部文件同样的发放、更改手续； 4.8.4 作为参考的外来文件，登记后只须在相关部门保存即可，其它部门可至原部门处参阅。 4.9电子文件 4.9.1五金部以电子文件形式发布使用的图纸，按【