矿区事业部hse年度重点工作验证内容2014-10.docVIP

矿区事业部2014年HSE年度考核重点工作验证内容 一、HSE指标项目 1.承包商登记备案率100%； 2.居民家庭及租赁经营场所入户检查教育率达到100%； 3.燃气设施“三定”落实率100%； 4.消防设施完好率100%； 5.特种设备定期检验和特种作业持证上岗率达到100%。 二、HSE责任制修订 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和 “管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，完成HSE责任制修订工作，真正体现全员责任，要明晰各个业务管理部门职责，对于有党委书记岗位的单位，包括基层单位，都要单独明确职责。 此项工作必须于11月底前完成，以文件形式发布并上报事业部备案。 三、安全环保风险分级防控机制建设 1.“两卡一表”的建立：按照事业部《关于推进安全环保风险分级防控机制建设工作的通知》要求，结合岗位、场所和机构的调整变化，建立本单位“危险源辨识风险评估清单”，岗位《风险控制卡》、《应急处置卡》和《安全检查表》（简称“两卡一表”）。 事业部将根据各单位上报的“清单”和“两卡”，进行集中梳理、统一规范，召集有关骨干进行评审，将“两卡”反馈到有关岗位进行验证后进行汇编，供各单位参考执行。 此项工作于12月15日前完成。 2.HSE体系修订：按照集团公司《健康、安全与环境管理体系》（Q/SY1002.1-2013），结合单位机构、岗位变更实际，对体系文件进行修订换版，进一步梳理岗位流程，明确岗位职责、直线责任和属地管理范围，完善岗位作业指导书和现场检查表。HSE体系修订换版工作要在年底完成。 3.单位领导班子成员“个人安全行动计划”落实情况：对照计划，进点查看活动记录及痕迹。计划落实情况于12月20日前上报事业部，事业部将对落实情况进行网上公示。 四、燃气安全工作： 1.居家燃气安全： （1）居民家庭存在的燃气安全隐患书面告知情况：发现问题，书面告知。由住户签收，并督促整改、及时验证、做好记录，留档备查。 （2）燃气安全告知书发放登记工作：按照事业部要求，力量全部发放到户，至少要完成90%以上。 （3）燃气安全协议书签订工作：按照事业部要求，力量全部签订完成，至少要完成90%以上。 （4）入户安全检查：按照集团公司《矿区用气、用电安全检查规范》（Q/SY1585-2013）要求，对居民家庭的燃气设施进行定期检查，入户安全检查每年每户不得少于一次。同时，按照住户ABC分类情况，完成年度入户检查频次要求，对A类家庭应每月进行一次，对B类家庭应每季度进行一次。 （5）居民家庭燃气设施登记情况：按照事业部要求，力争完成90%以上。 2.食堂燃气安全： （1）燃气场所安装燃气泄漏安全保护装置：包括燃气浓度检测报警仪及与其联动的燃气泄漏紧急自动切断阀和防爆排风设备。燃气浓度检测报警仪除现场报警外，还应将信号引入有人24小时值班的场所，以便做到安全监控。 （2）食堂便携式燃气泄漏检测仪配备及检定情况：配备满足需要的便携式燃气泄漏检测仪器。 （3）食堂燃气设施检查制度及记录建立情况：坚持每日每班对燃气设施至少巡检一次，并建立巡检记录。 （4）食堂操作人员上岗前的燃气安全专业知识培训情况：包括燃气安全操作规程、燃气泄漏检测方法、应急处置措施等知识技能，培训考核合格后方可上岗。 3.燃气管网及设施基础管理： （1）燃气管网安全评价工作：兴隆园、泾河园、河庄坪、西仪4个单位。 （2） 燃气安全隐患项目：泾河园管理改造、河庄坪管网改造、宁靖燃气食堂报警仪更换改造。 （3）燃气管网平面图绘制工作：事业部《燃气安全监督管理办法》明确，应包括管道材质、管径、长度、压力、埋设方式、埋深、走向、投运时间等信息；要求做到图物相符，数据准确，信息齐全。 （4）燃气管网标志桩及标识制作：按照相关标准建立完善。 （5）燃气管网泄漏监测点设置情况：按照相关要求建立完善。 （6）燃气浓度检测报警仪配备及检定情况：每年应由专业机构进行一次检定。 以上工作在12月15日前全部完成。 （7）燃气管网及设施“三定一挂”落实情况：对燃气场站、调压柜（箱）、阀门等燃气设施实行“三定一挂”管理，即定人、定岗、定责、挂牌，做到底数清楚、信息齐全、责任明确、状态良好。 （8）燃气管道及设施巡回检查制度建立及落实情况：（1）对调压站（柜）每天至少应检查2次；（2）燃气管道每月至少应检查1次；（3）对燃气管道腐蚀、泄漏检测点每周至少检查1次；（4）对阀井、阀门、调压箱每周至少应检查1次；（5）食堂燃气设施每日每班至少应巡检1次。检查内容以《燃气安全监督管理办法》为主。 五、消防安全 1.消防重点单（部）位管理： （1）油田公司审定的“四级及以上”消防重点部位，消防档案必须100%建立齐全，并上报至公司保卫部进行审核，同时报事业部备案。 （2）对于消防重点部位设置不