红磷分公司2013年四标管理体系内审实施计划.doc

红磷分公司2013年“四标”管理体系内审实施计划 编制部门：总经理办公室 　 　　 审核目的 检查分公司建立的质量、环境、能源与职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 23331-2009、GB/T28001-2011标准与相关法规要求； 检查质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否持续有效；检查能源管理体系是否具备外审的条件； 通过审核，持续改进管理体系。 审核依据 GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 23331-2009、GB/T28001-2011标准要求； 公司质量、环境、能源和职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件、第三层文件）； 分公司质量、环境、能源和职业健康安全体系文件（手册、程序文件、第三层文件） 分公司适用的质量、环境、能源和职业健康安全法规与其他要求； 合同、协议。 审核范围 分公司管理层、管代，分公司质量、环境、能源与职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及其相关活动。 审核期限 2013年05月21日至2013年05月23日 首次会议 2013年月日—9:00 地点：第五（中型）会议室 参加会议人员：分公司领导、管代、审核组成员、各部门负责人 末次会议 2012年05月23日15:00 地点：第五（中型）会议室 参加会议人员：分公司领导、管代、审核组成员、各部门负责人 审核组 姓 名 组长 齐艳宏 A组 齐艳宏（小组长）、冼文华、有开灵、沈成元 范 斌 B组 王瑞生（小组长）、刘 文、陆继斌、张雪峰 李 敏 C组 马庆福（小组长）、胡伟智、何春云、肖 伟 刘燕江 D组 毕均芝（小组长）、沈慧斌、张 燕、熊维江 李 飞 审核报告 发布日期 审核报告将于2013年06月05日前发布。发布范围：分公司各部门 审核报告将以电子版的形式在分公司信息平台发布，其他书面附件保存在分公司总经理办公室。 审核组长 /编制日期 同意。 签名：黄 雄 2013 年5 月 14 日 分公司管理者代表审批意见 同意。 签名： 王文毓 2013 年5 月 14 日 审核时间 审核部门 审核组 审核要素 QMS EMS EnMS OHSMS 5月21日 8:30—9:00 分公司领导、管代、审核组成员、各部门负责人 首次会议 9:00—10:30 管理层 A组 4.1/5.1/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.2/5.6/6.1/8.1/8.5.1 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/ 4.6 4.1/4.4.1/4.6.1 4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/ 4.4.1/4.6 10:30—12:00 技术管理部 4.2.3/7.1/7.5.1 4.3.1/4.4.6 4.3.1/4.4.6.2 4.3.1/4.4.6 13:30—17:00 磷酸厂 6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/ 7.5.5/8.3/8.4 4.3.1/4.4.6/4.4.7 4.3.1/4.4.6.3/4.4.6.5/4.4.7/4.5.1/4.3.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 9:00—12:00 设备管理部 B组 6.3/7.4/7.5.1 4.3.14.4.6/4.4.7 4.3.1/4.4.1/4.4.6.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 13:30—17:00 合成氨厂 6.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 4.3.1/4.4.6.3/4.4.6.5/4.4.7/4.5.1/4.3.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 9:00—12:00 磨矿厂 C组 7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 4.3.1/4.4.6.3/4.4.6.5/4.4.7/4.5.1/4.3.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 13:30—17:00 硫酸厂 6.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 4.3.1/4.4.6.3/4.4.6.5/4.4.7/4.5.1/4.3.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 9:00—12:00 复肥厂 D组 7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.3 4.3.1/4.4.6/4.4.7 4.3.1/4.4.6.3/4.4.6.5/4.4.7/4.5.1/4.3.3 4.3.1/4.4.6/