2015年度计划..docVIP

有限公司 电子商务部 [2015]年度工作计划 一、2014年度运营数据 1、 销售数据（单位：万元） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 回款 43.18 32.57 41.20 33.86 47.77 47.46 39.14 45.65 59.89 29.24 49.95 截止11月底，回款总额470万，月均回款42.72万 2、转化率数据（百分比） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 比例 9.54% 5.55% 4.30% 截止11月底，客户平均成交转化率5%。 3、流量数据（单位：人） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 比例 19230 19138 28289 截止11月底，店铺成交平均转化率为：5%. 截止11月底，访客总人数x人，日均独立访客640人。 二、2014年销售费用分析 1、销售收入 发货 成交订单 约2万 回款 支付宝(元) 470万 月均（单） 1500单 月均（元） 42.72万 均客单价 289 总计(元) 470万 2、费用明细 项目明细 金额(元) 物流发货 约300000 淘宝费用 代扣返点积分 210000 钻展 20000 淘宝客佣金 直通车 420000 总计 约930000 三、2015年度工作计划 1、销售目标 订单 年度订单(单) 20000 回款 支付宝(元) 800万 月均（单） 1667 月均(元) 67万 转化 5% 客单 400 流量 年度访客 40万 流量来源 付费 10万 月均 33334 免费 30万 完成全年度销售额800万，按照平均每月不同转化率（均值5%）来计算。需要400000个UV，其中日常UV规划包含搜索：约240000，直通车约80000，钻展约20000，淘宝客约50000，其他（自主，站外等）约10000。直通车全年平均点击费用4元*80000UV=32万，占比总销售额4% （一）店铺策略 1、开源节流—提高营销效率，降低营销成本。 1.1引流定位：全网营销模式,多渠道口碑建设。 1.2店铺装修：聚焦保健按摩类产品，强化专业品牌。提升访问深度，加大排名关注力度及收藏。 1.3产品拍照：更新拍摄产品图片，以图片为切入，同消费者产生共鸣，提升营销图片测试、拉升营销点击（目前直通车点击0.22%）降低单笔营销成本。 1.4产品卖点强化：产品卖点重点定位，强化独特卖点，多细节图。（拉动成交数据） 1.5整体营销整合：产品营销计划，套餐及优惠组合。（拉动全店客单） 2、千人千面—抢占目标顾客。 2.1单品爆款：以按摩披肩为切入点，打造淘宝网披肩销量第一品牌，抢占按摩人群精准顾客。（目前全店最受欢迎产品） 2.2付费试用：以披肩、坐垫、足底为组合套餐参加试用活动，产品营销套用。整合双产品及多产品销售，提高单笔客单。 2.3制定产品详细关键词及浏览习惯，提升搜索及类目排名。（全店营销大于搜索处于不健康模式下） 3、CRM专业化—吸引回头客。 1.1代金券营销：普通顾客20元/会员顾客50元/高客单顾客100元。 1.2店铺DM/EDM单营销：挑选店铺最具优势产品制成DM/EDM单，任何会员均可。 1.3会员日：每月15日定期推出会员专享产品，设置淘宝VIP会员专享。 1.4免邮服务：30天内任何会员均可享受一次免邮服务。 （二）流量策略 1、活动策略 (1)优势：流量大，展示长，有利于品牌推广和销量提升。 (2)劣势：报名入驻难，折扣低、成本费用高 (3)全年次数：20次 (4)期望流量：3-5万UV/天 优惠(元) 人数（需求） 订单 (笔) 营销 (元) 转化 (%) 预计总额(元) 月份 类型 A+B 30 2500 300 20000 12 120000 3 自主 A+C 50 3350 500 15000 15 200000 6 官方（年中） A+D 30 3340 400 30000 12 160000 8 中秋 B+C 30 3340 400 30000 12 160000 9 自主 B+D 100 4450 800 40000 18 320000 11 11.11 C+D 100 3340 600 40000 18 240000 12 12.12 2、试用营销模式 (1)优势：入驻容易，无平台费用，抢夺目标顾客。 (2)劣势：提供试用的数量有要求。 (3)平台流量：40-50万UV/天 价格(元) 月销量(个) 深度 客单价 销售额 月份 按摩披肩 159 10000 10 300 1600000 3-12 ※回头客按5%预估 2、套餐策略 2.1、A+