《flowsofpurchase0423.pptVIP

东方通信网络时代的企业创新项目采购管理组三4月23日版本 采购管理流程编号－供应商管理－注释为需要参考的其他模块相关流程 New1 F 月度采购计划滚动制定、审核及下达流程 new2 F 采购申请流程－计划内 new3 F 采购申请流程－计划外 new4 F 供应商初步评估流程 new5 F 询价流程 new6 F 供应商勘查流程 new7 F 看样流程 new8 F 招投标流程 new9 F 供应商选择流程 new10 F 货物保险公司的选择流程 new11 F 供应商管理流程 new12 F 采购信息的反馈与执行流程 new13 F 合同商务谈判流程 new14 F 合同的编制与审核流程 new15 F 合同号申请流程 new16 F 合同关闭流程 new17 F 订单下达流程 new18 F 供应商制造过程监控流程 new19 F 采购合同的执行流程 new20 F 国内采购付款申请流程 new21 F 进口批文_机电设备办理流程 new22 F 报关行选择流程 new23F 进口报关商检流程 new24F 进口采购付款申请流程 new25F 报关付款申请流程 new26F 合同尾款支付申请流程 new27F 退货、换货流程 new28F 紧急采购流程 new29F 索赔流程 紧急采购流程 采购部 申请部门 财务部 大宗销售紧急订单、动力安全消防 系统根据紧急采购政策提 交紧急采购申请及采 购清单 紧急采购清单 上报主管副总裁采购 申请和清单 交主管采购人员 立即寻找在相关领 域内名誉优良的 供应商 现有供应商是否 可以供货 采购合同报送物资管理 部－综合业务、财务部 采购合同 紧急采购申请单 物流副总裁审核 紧急采购申请和紧 急采购清单 是 采购人员与供应商 协商供货条件和 价格 否 是否批准 直接递交物流副 总裁审核 是 否 将供应商信息和询价结 果上报物流副总裁 ，决定供应商和采购 价格 采购部总经理与供应商 签订采购合同 紧急采购供应 商信息表 财务总监审核 紧急采购 资金是否能够满足 是 与物流副总裁和申请 部门副总裁协调 解决 否 询价 流程C-09 -003-003 是否有解决方案 是 结束 否 说明未批准的原因 ，退回申请部门 供应商制造过程监控，退货 、换货流程C-09-006-001 C-09-008-001 通报生产执行副总 裁及申请部门 合同的编制 与审核流程 C-09-004-002 采购合同的执 行流程 C-09-006-002 采购合同 物流成本高级专员根据 采购合同安排付款 物流成本高级专员将紧急 订购的付款列 入付款计划 物资管理部－综合业务 销售副总裁和营运总裁 审批采购申请和清单 大宗销售 紧急订单 动力安全 消防系统 下达采购部采购经理会同相 关部门确认具体的采购 计划，启动采购流程 C-09-005-001 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 质量保证书 供应商制造过程监控流程 供应商 采购部 技术质量部 供应商按合同要求提 供材料采购情况和 样品 生产材料是否 符合合同要求 供应商重新 采购材料 采购员审阅 供应商定期汇报 生产质量情况 采购合同 质量保证书 材料说明书 材料质检报告 采购合同 质量保证书 采购员通知供应商 责令改正 外协检验报告 通知单 否 生产进度情况 质量记录 采购员通知供应商 按计划投入生产 是否符合要求 否 是 是否符合要求 填写审阅记录 审阅记录 通知单 采购员通知供应商 继续按计划生产 是否需要调整 否 是 否 是 上报采购部总经理 决定是否需要使用部门或 技术质量部门意见 采购员按合同内容要求供 应商提供所使用材 料的相关信息 采购员把收到的材料信息 和样品递交给技术质量部 检验 质量记录 材料说明书 材料质检报告 采购合同分解内容 样品入库 检验流程 是 更新供应商档案，并 通知采购部总经理 及生产部门 否 是 A 调整生产进度改 进质量缺陷 生产制造是 否已经完成 是 否 采购部总经理根据报告 作出处理意见 向采购部总经理汇报 采购部总经理组织研发、生产 质量相关人员勘查 供应商生产现场 采购部总经理决定是否需要 现场勘查或现场技术质量监督 是 采购员组织技术质量人员 及供应商进行讨论 解决方案 把解决方案 反馈给供应商 否 生产、技术、质量人员 会同供应商进行 现场研究分析 现场调研分析报告 能否改进 勘查小组作出整改 方案并反馈 给供应商 解决方案 A 是 否 采购员通知供应 商责令限期 整改 派出技术质量人员 协