TS16949质量体系QMS过程绩效指标..docVIP

QMS过程绩效指标一览表一 过程 分类 过程名称 子过程名称 绩效指标名称 目标 年度目标 统计 周期 计算方法 过程归口 管理部门 目标统 计部门 目标等级 2006 2007 2008 顾客 导向 过程 COP 合同评审 顾客要求识别过程 顾客订单完成率 100 100 100 100 月 完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部 销售部 ○ 合同评审过程 成品库存周转率 ≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月 出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2 财务部 产品准时交付率 100 100 100 100 月 准时交付量÷应交付数量×100% 销售部 ●○ 产品质量先期策划 项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改 开发计划未准时完成数 0　　　 － － 0 年 以当年内到期应完成的开发计划为准 技术部 技术部 ● PPAP一次未通过项目数 0 － － 0 次 二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过 技术部 ○ 产品制造 生产计划过程 生产计划按时完成率 ≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月 完成数量÷计划数量×100% 生产部 生产部 过程控制管理 关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月 按SPC统计分析规定 质控课 ○ 安全事故数≤ 0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年 直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下 人力 资源课 ○ 一次交检合格率 ≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月 合格数÷交检总数×100% 质控课 ● 内部质量损失率 ≤0.4 － － ≤0.4 月 内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部 ● 设备管理过程 生产设备故障停机率 ≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月 停机时间÷总运行时间×100% 生产部 设备课 ○ 关键设备总效率 ≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月 使用率÷性能效率×一次交检合格率 工装管理过程 工装故障停工时间 ≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月 故障停工时间不足半小时不计 生产部 车 间 ○ 产品交付 交付过程 产品准时交付率 100 100 100 100 月 准时交付量÷应交付数量×100% 销售部 销售部 ● 额外运费（元） ≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月 客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用 QMS过程绩效指标一览表二 过程 分类 过程名称 子过程名称 绩效指标名称 目标 年度目标 统计周期 计算方法 过程归口管理部门 目标统 计部门 目标等级 2006 2007 2008 顾客 导向 过程 COP 支付过程 货款回收管理过程 资金回笼率 ≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月 回笼资金数÷应收资金数×100% 销售部 财务部 顾客反馈 顾客反馈过程 “三包”退货PPM ≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月 三包退货数÷交付数×1000000% 销售部 销售部 顾客反馈处理完成率 100 100 100 100 月 处理完成数÷反馈总数×100% 企管办 ○ 服务过程 服务完成率 100 100 100 100 月 完成服务数÷要求服务数×100% 销售部 ○ 顾客满意度评价 顾客满意度 ≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月 按顾客满意度评价规定 ● 支持 过程 SP 文件记录控制 外来文件管理过程 顾客技术规范未及时评审数 0 － － 0 月 未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时 技术部 技术部 ○ 体系文件管理过程 二三方审核不符合数 ≤3 ≤5 ≤4 ≤3 次 以正式不符合报告为准 企管办 企管办 ○ 技术文件管理过程 技术部 记录管理 企管办 人力资源管理 人力规划过程 员工流动率 ≤5 ≤7 ≤6 ≤5 月 离退人数÷在岗人数×100% 企管办 企管办 ○ 培训过程 培训计划完成率 ≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月 完成项数÷计划总数×100% ○ 年度人均培训次数 ≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年 培训人次÷员工总数 ○ 员工激励与授权过程 合理化建议提案数 ≥10 ≥5 ≥8 ≥10 年 全年合理化建议之和 ○ 员工满意度管理 员工满意度 ≥80 ≥70 ≥75 ≥80 年 按员工满意度评价规定 ○ 标识和 可追溯性 产品和状态标识控制 二三方审核不符合数 ≤2 ≤4 ≤3 ≤2 次 以正式不符