2012年12月掘进安会质量标准化及安全检查.docxVIP

安全检查顶板专业问题汇总矿井存在隐患及问题检查人整改措施整改日期负责人亿欣12.31.中央变电所一号沟槽帮部锚杆需及时补打杨华军武文锋及时补打12.3郭占军凤红12.51.无顶板检验监测分析处理报告杨 鹏高冬冬补充12.7王小利固隆12.71.东620回风大巷约200米未喷浆宋保东高东东喷浆12.15王小标2.井底车场1#、2#顶板离层仪管理牌板与实际不符整改12.8王小标诚南12.71.副斜井作业规程中无最大最小控顶距示意图武文锋杨华军及时补齐12.8延尧胜2.循环图表中无各工序的作业时间延尧胜3.炮眼布置示意图有误，不对李小青松峪12.81.总回风巷背帮未背实，活矸未处理（有两处）杨 鹏齐利伟整 改12.8贾云恩2.贯通措施未组织学习培训组织学习12.9贾云恩鸿升12.101.支护器材未存档管理杨鹏高东东完 善12.12李 平2.顶板检验监测分析处理报告不完整（缺12月份）补 齐12.12李林虎上孔12.181.单体柱、三用阀在投验中无试验报告杨鹏靳勇斗完善12.30韩能旺诚南12.191.支护器材无入矿、入井验收单杨鹏靳勇斗12.30延尧胜2.单体液压柱无实验报告12.293.副斜井没有进行临时支护立即处理12.194.联网不符合规定当班处理12.19永安宏泰12.211.顶板管理制度未落实（无安全评估台账）整改整改12.23王揪胡2.集中胶带巷无拉拔器12.26王建志3.集中胶带巷锚杆安装未戴摩擦垫圈整改12.21润东12.221.副斜井未见作业规程（说是去审计结算）孔计伟靳勇斗即办12.23杜向兵2.回风二巷209、210、211号顶板离层仪安装不合格三沟鑫都12.231.2012年11月6日顶板隐患台账未闭合孔计伟齐利伟王江宁王建志2.20号顶板离层仪处有活矸（探巷）整改12.263.探巷锚索防射保护装置安装不合格（晋煤集生便字〔2012〕12号）整改12.314.探巷顶板离层仪读数与实际不符整改12.30掘进安会质量标准化问题汇总表矿井存在问题及隐患整改措施整改日期负责人永安宏泰⌒12.4︶1.顶板离层观察牌板缺补充12月15日王揪胡2.大巷过原有连络巷道处顶板冒落处无瓦斯顶板观察牌补充12月15日王揪胡3.顶板离层观察仪锚喷后未进行检查、拆掉保护整改12月6日王揪胡4.作业规程、施工组织管理与现场不符（循环作业图表）整改12月6日王揪胡5.胶带内有过长的废铁丝整改12月6日王揪胡6.顶板动态监测分析处理记录不全整改12月6日王揪胡7.变化管理工作制度不健全，补充特殊或突发变化情况处理变法整改12月8日王揪胡三沟鑫 都⌒12.6︶1.未使用湿式喷浆机完善12月31日郑吉星2.交接班记录不齐全完善12月8日郑吉星3.胶带输送机皮带接头有断开和托辊连接销脱出完善12月8日郑吉星坡底⌒12.6︶1.缺少技术管理体系整改12月9日卞林朴2.缺少11月施工巷道技术工作总结整改12月9日卞林朴3.主斜井现场图板缺少监测监控系统图整改12月9日卞林朴4.隐患排查记录有一处未闭合整改12月15日卞林朴上孔⌒12.7︶1.锚杆锚固力抽检记录不全完善12月10日韩能旺2.隐患排查台账未全部闭合完善12月8日韩能旺3.变化管理制度未落实（未盖章）完善12月8日韩能旺4.主斜井1#躲避硐至5#躲避硐无编号，无标志牌完善12月15日韩能旺5.主斜井压风自救装置无水整改12月15日韩能旺6.主斜井迎头护网未覆盖完善12月20日韩能旺7.主斜井工作面倒数第二排锚杆后空(一根)完善12月9日韩能旺8.主斜井工作面迎头倒数第三排右帮下部两根锚杆松动完善12月7日韩能旺9.主斜井工作面左帮下部两根锚杆松动(倒数第三排)完善12月7日韩能旺10.主斜井锚杆拉拔器坏更换12月7日韩能旺鸿升⌒12.17︶1.作业规程无复审记录（缺11月份）补齐12月18日李平2. 顶板离层仪项目部未指定专人观测整改12月25日李林虎3.无11月份巷道施工技术工作总结补齐12月18日李平4. 无支护材料入井检验单补齐12月20日田其彬5. 变化管理制度响应机制不健全补齐12月19日李平6.井口无职业健康、粉尘危害启示牌整改12月25日李兵战鸿升⌒12.17︶7.井下配电室、水泵房有多根锚杆托盘离顶达10余公分，还有数根锚杆无托盘处理12月20日李平8.立井口重大隐患排查牌无记录整改12月20日李平9.大巷复喷未打探厚眼补打12月20日李平10.井下配电巷顶板有离层离矸层处理12月18日李林虎11.喷浆探厚眼深度(工作面巷道)200mm、170mm、130mm，有外露筋处理12月18日李平12.有一段锚网巷联网不全格处理12月18日李平固隆⌒12.18︶1.作业规程复查未写清规程名称整改12月21日王小标2.无施工巷道技术工作总结编制12