1.13质量标准化整改方案111.13质量标准化整改方案1.docVIP

山西马军峪煤焦有限公司 关于市、县局质量标准化检查存在问题的 整 改 方 案 针对 2014年11月13日市、县质量标准化小组在我矿检查存在的98条问题，矿领导及时召开专题会议，对检查存在的问题逐条逐项下达到各科各队，及时落实整改，为圆满完成此项工作，成立了隐患整改组，制定了详细的整改方案，具体分工如下： 一、整改领导及职责分工 组 长：刘 平（矿长）全面负责省质量标准化小组检查文书中提出的问题，安排布置工作。 副组长：樊剑宏（安全矿长）负责所查问题的专业分工，责任落实，督促整改； 崔 杰（安全指挥中心主任）：负责针对所查问题制定整改方案，督促限期完成及现场验收，并编制隐患整改报告； 裴学勇（总工程师）：负责“一通三防”、“地测防治水”、“采掘技术”等工作； 褚俊峰（通风助理）：协助总工完成“一通三防”隐患整改工作，做好现场监督检查技术指导； 郝晓东（防治水副总工）：协助总工完成防治水隐患整改工作，做好现场监督检查技术指导； 杨 凡（生产矿长）：负责整改所需人员物力组织调度，作业分工； 康 宝（机电矿长）：负责机电、运输系统隐患整改、现场监督技术指导等工作； 成 员：各科队负责人，负责各业务管辖范围内所查问题的落实、整改、反馈工作。 二、采取措施及整改时间 安全管理专业： 1、未提供安全费用专项账目 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责提供安全费用专项账目。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由安全指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 2、未建立群众安全监督网络 整改措施：由安全指挥中心主任崔杰负责建立群众安全监督网络。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 3、各专业副总工程师配备不足 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责按规定配备各专业副总工程师。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 4、未建立作业规程信息化管理系统 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系相关单位安装作业规程信息化系统。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 5、安全培训机构无下设办公部门 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安全培训机构设置办公部门。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 6、班组未建立工会小组 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责组织建立工会小组。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 7、各类安全事故档案不完善 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责完善各类安全事故档案。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 应急救援专业： 1、紧急避险系统无设施、设备管理台账、无药品更换记录； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责加设避险系统设施、管理台账及药品更换记录。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收 2、无紧急撤离报警系统； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系相关部门建立紧急撤离报警系统。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收 3、签订医院不符合三级以上医疗机构； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责签重新签订三级以上医疗机构。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收 4、应急预案2014年9月2日到期，需重新编制评审； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责重新编制应急预案。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收 5、无文件发放记录； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责整改完善发放记录。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收 地面设施专业： 1、仓库不达要求； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责上报公司整改 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 2、地面消防材料库、消防通道、消防演练次数不达要求； 整改措施：由安全矿长樊剑宏负责整改并组织进行消防演练。 限期整改时间：2014年11月25日 整改责