环境和职业安全健康运行要点和记录要求.docVIP

环境和职业安全健康运行要点和记录要求 章节 O E 手册章节名称 所在文件名 运行要点 记录要点/应知 总要求 4.1 4.1 总要求 环境职业健康职业健康、安全手册 管理层应掌握：体系的情况；范围；绩效、变化、改进和管评、内审情况，事故事件的纠正预防情况等 公司的基本情况，体系的概况包括：建立、实施、保持情况；体系的范围；环境绩效、职业健康安全主动和被动的绩效、 方针　 4.2 4.2 环境职业健康职业健康、安全方针 环境职业健康职业健康、安全手册 方针应公布，并通报相关方，员工应了解 相关方能获取，传达致员工及为组织工作或代表组织工作的人员； 管理层能表达承诺：预防污染，持续改进遵守法规， 策划 4.3.1 4.3.1 环境因素、对危险源辨识、风险评价和控制的策划 环境因素识别评价程序危险源辨识和风险评价程序 各部门应知道本部门有哪些环境因素和危险源，那些是关键的？怎样控制的？有无变化?怎样应对变化？的文件有适用。 1各部门掌握本部门的环境因素和危险源情况； 2主管部门全面掌握提供证据、叙述过程 3管理层掌握重要、不可容许 4相关方施加影响：方针、相关环境因素、危险源、应急响应 4.3.2 4.3.2 法律与其它要求 法律及相关要求控制程序 应了解执行的环境、职业健康安全指标标准和自己相关的劳动防护法律法规 各部门应明确于本部门有关的―― 主管部门掌握全面，增加地方法规、其他要求、验证最新、确定渠道、更新措施；如何应用；转达致员工相关方获取，评审 管理层知道化工行业、公司产品有关―― 4.3.3 4.3.3 目标、和方案指标 环境职业健康职业健康、安全手册 主管应有考核记录，各部门应明确本部门负责的目标、和方案指标的完成情况 各部门：哪些目标指标有关、责任 管理层、主管部门;提供质量目标及分解、环境目标指标和方案、职业健康安全目标、方案，和考核，建立应考虑重要环境因素和危险源、风险 4.3.4 章节 O E 手册章节名称 所在文件名 运行要点 记录要点/应知 实施与运行 4.4.1 4.4.1 资源、作用职责和权限 环境职业健康职业健康、安全手册 管理层应明确各部门的分工，各部门应明确自己的分工，并知道作了哪些工作？ 提供管理层、各部门、各岗位的职责―― （岗位说明书、任职要求表） 4.4.2 4.4.2 能力、培训和意识 人力资源管理程序 各部门应知道：安全“三级”教育、重要岗位、应急准备在本部门实施要求 培训计划、培训记录（重点岗位、风险） 持证上岗岗位人员的培训记录，各部门“三级”安全教育记录，应急准备培训记录、日常应知应会加培训、安全救护的培训 4.4.3 4.4.3 信息交流 信息交流程序 应有与相关方的沟通记录， 各部门知道信息如何传递 主管部门明确内、外部信息的传递； 重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件 明确“员工代表”，提供他、员工参与职业健康安全体系策划、运行参与的证据，员工应知道员工代表 4.4.4 4.4.4 文件 略 归口部门涉及：编、批、发、改、毁的控制，检索方便 同9001――使用处应有相应的文件 4.4.5 4.4.5 文件控制 文件控制程序 各部门应拥有“使用”的文件 使用处应有相应的文件 4.4.6 4.4.6 运行控制 固体废弃物管理程序，化学危险品管理程序，相关方承包商管理程序，油类物质储存管理程序，能源资源节约管理程序 安全监控 消防监控 环境监控（水、声、气、汽、废弃物、能源消耗、化学品、危险品使用、相关方沟通） 职业健康监控 安全控制记录－主管部门－直接责任部门――日常运行 健康档案、体检情况等（职业病监控） 劳护用品发放记录、岗位配置情况 环境监控：污水处理、锅炉运行、汽、气、声、废弃物监控记录 食堂、生活污水、排放点的监控 章节 O E 手册章节名称 所在文件名 运行要点 记录要点/应知 4.4.6 4.4.6 运行控制 固体废弃物管理程序，化学危险品管理程序，相关方承包商管理程序，油类物质储存管理程序，能源资源节约管理程序 安全监控 消防监控 环境监控（水、声、气、汽、废弃物、能源消耗、化学品、危险品使用、相关方沟通） 职业健康监控 消防包括器材监控、试验、动火监控 废弃物收集、处理 危险废弃物收集、处理（五连单） 化学品、危险品的领用 供方的资质（涉及安全、消防、危废处理、运输、及相关产品） 实施与运行 4.4.7 4.4.7 应急准备与响应 应急准备和响应控制程序 紧急情况的日常控制 应急预案及培训、演练 评价及纠正预防 应急预案火灾爆炸、化学品泄漏、污水泄漏、人员救护等 义务消防队名单 演习记录（应包括火灾、爆炸、泄漏、重大事故） 灭火器材分布图 现场重点防火部位标志 消防疏散图