装订版程序文件(新).doc

程 序 文 件 汇 编 （依据GB/T 19001-2008idt ISO 9001：2008 GB/T 24001-2004idt ISO 14001：2004 GB/T 28001-2001 标准编写） 受控状态： 编 制： 各部门 审 核： 综合办公室 批 准： 发 放 号： 编辑人员 编委会成员： 孙玉双 韦桂存 刘丙宇 李同发 张艳京 何艳兰 唐艳玲 徐洪凯 名誉主编：孙玉双 主 编：韦桂存 副 主 编：刘丙宇 编写人员：（排名不分先后） 李万军 孙荣太 韦雨汐 魏春和 魏 聪 刘燕杰 顾杰贤 常新文 于元明 张 娜 朱晓霞 责任编辑：常新文 目 录 01文件控制程序 02记录控制程序 03法律法规和其他要求获取控制程序 04信息交流和沟通控制程序 05管理评审控制程序 06人力资源管理控制程序 07内部审核控制程序 08合规性评价程序 09与顾客有关过程的控制程序 10分包控制程序 11采购控制程序 12施工生产和服务提供控制程序 13相关方管理控制程序 14废弃物管理控制程序 15噪声控制程序 16扬尘管理控制程序 17污水排放控制程序 18易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序 19能源、资源控制程序 20职业健康安全运行控制程序 21环境因素识别与评价控制程序 22危害辨识、风险评价控制程序 23顾客满意程度监视和测量控制程序 24环境和职业健康安全绩效测量和监测控制程序 25应急准备和响应控制程序 26环境和职业健康安全不符合控制程序 27事故事件调查和处理控制程序 28纠正措施和预防措施控制程序 29监视和测量设备管理控制程序 30产品监视和测量控制程序 31不合格品控制程序  文 件 控 制 程 序 版本状态： C/0 编 制： 综合办公室 审 核： 综合办公室 批 准： 文件控制程序 目的 为了使质量、环境、职业健康安全管理文件处于受控状态，及时获得所需文件的有效版本，防止使用作废文件，保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常、有效的运行。适用范围 本程序适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部室、项目经理部的文件资料控制工作。 职责 综合办公室负责公司文件的全面管理。负责公司《文件管理制度》的编写、对部门编制报送的各类文件负责审核、报批、收发、控制、编号、标识等，审批公司外来行政文件的转发； 技术部负责施工技术文件和资料的管理与控制； 各职能部门负责对本业务系统专业文件资料进行控制管理； 项目经理部设专人或兼职人员负责文件、资料的管理工作。负责对接收的文件、资料和在施工过程中形成的资料进行控制和管理。 工作程序 管理体系文件包括：管理手册、管理体系程序文件、支持性文件、作业指导书、施工组织设计及施工方案、技术交底、设计图纸、合同、设计变更和工程洽商、标准、规范、相关法律法规、图集、行政文件、工程来往函件、体系运行的表格和记录等； 内部信息的内容见《信息交流和沟通控制程序》4.1.1.1； 文件资料控制流程图  文件编号 管理手册编号 程序文件编号 其它文件编号 文件编写与审批 管理手册由综合办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准颁布。 程序文件由各主控部门编写，管理者代表审核，总经理批准。 质量、环境、职业健康安全各类管理、技术文件由各相关部门编写，部门领导审核，主管领导批准。 公司所有与质量、环境和职业健康安全管理相关的文件均应做好文件标 示。需存档的文件，应归档保存，确保文件的正确、清晰、协调，易于鉴别和检索。 文件的发放 综合办公室按照发文范围进行发放，文件领用人要在发文本上签字。 公司范围内发放的质量、环境、职业健康安全文件为受控文件，在封面上加盖受控印章，注明分发号，向顾客和相关方提供的文件为非受控文件，不加盖印章。 文件的复印 受控文件未经批准，不得复印外传，必要时应由综合办公室主任批准。 文件的评审更改与换版 办公室每年组织相关部门人员对相应执行的文件进行一次评审，必要时进行修改。 更改文件由该文件编写部门填写《文件更改审