SHE-STD-001-110安健环报告和跟踪程序.docVIP

华电福建发电有限公司 湄洲湾电运行分公11 November 2003 Revision B Pages 4 SHE REPORT AND TRACKING PROGRAM 安健环报告和跟踪程序 类别： 安健环标准 文件编号：SHE-STD-001-110 文件编写和修改记录 日期 版本 页数 姓名 修改类型 11-Nov-03 DRAFT A 全份 陈积旭 编写 2008-01-08 B 3 徐胜华 修订 2012-11-08 C 林启旭 修订 编审记录 编写部门审核 安生部审核 姓名 日期 姓名 日期 徐胜华 2008-01-08 何清正 2012-11-10 总工/生产副厂长会签： 龚黎明2012/11/14 厂长批准： 阮存钦2012/11/14 文件分发记录 部门 数量 外单位 数量 华电福建发电有限公司湄洲湾电厂运行分公司，电话：0594-5916902，传真：0594-5900667 地址：福建省莆田市东埔乡塔林村 邮编：351152。 目录部分/CONTENTS 目的 范围 定义 参考文件 职责和分工 管理制度 附件 目的 落实安健环偏差、营运异常事故报告的整改措施及安全建议的完成情况，保证湄洲湾电厂员工的人身安全与现场设备的安全。 范围 本制度适用于湄洲湾电厂所有安健环偏差、营运异常事故报告的整改措施及安全建议的管理。 定义 3.1安健环偏差：所有电厂员工都可填写并提交安健环偏差报告。它包括安健环周检查报告、电厂安健环代表每月提交的报告、SKM/NOSA审核偏差报告及年度安全检查报告。 3.2营运异常事故的整改措施：安生部专工根据有关部门提交的事故报告编写营运异常事故报告，并提出相应的整改措施。 3.3安全建议：所有电厂员工都可填写安全建议，并以邮件的形式发送至安生部主任/副主任/专工。 4.0参考文件 无。 5.0职责和分工 5.1首席安健环代表 对属于本部门责任的安健环偏差、事故障碍的整改措施及安全建议及时通知、督促相关专业安排人员进行处理。 按时向安生部专工反馈整改项目完成情况。 5.2安生部专工 对安健环偏差、异常事故的整改措施及安全建议进行初审。 对安健环偏差、异常事故的整改措施及安全建议的完成情况进行跟踪、检查。 5.3安生部主任/副主任 审批安健环偏差、营运异常事故的整改措施及安全建议的工作安排。 对未能按时完成整改工作的责任部门进行考核。 管理制度 6.1安健环偏差 安生部专工将各部门员工的安健环偏差报告汇总成一份清单，然后初审偏差内容和整改建议、确定责任部门及规定整改期限。 经安生部主任审核后，安生部专工于每月10日前将一份完整的安健环偏差清单以及上个月整改工作的完成情况公布在安生部公告栏/安全管理/安健环偏差公告栏。 部门首席安健环代表定期登录安生部公告栏/安全管理/安健环偏差公告栏，对属于本部门责任的安健环偏差及时通知并督促相关专业安排人员进行处理。 部门首席安健环代表按时向安生部专工反馈本部门安健环偏差清单中的整改项目完成情况，对未能按时完成的整改项目说明详细原因。 安生部专工对其所负责的部门的安健环整改项目的完成情况进行确认，对已报完成的项目而实际并未完成的相关责任人员提出考核意见。 6.2异常事故的整改措施 安生部专工根据有关部门提交的事故报告编写营运异常报告、事故调查报告书，并提出相应的整改措施。 安生部专工将经过安生部主任/副主任审批的营运异常事故、事故调查报告书的整改措施整理成一份滚动清单，并公布在安生部公告栏/部门管理/事故报告。 部门首席安健环代表定期登录安生部公告栏/部门管理/事故报告，对属于本部门的整改措施及时通知并督促相关专业安排人员进行处理。 部门首席安健环代表于每月月未向安生部专工反馈本部门的整改措施完成情况。 安生部专工及时关闭已完成的整改措施，对未能按时完成整改措施的部门提出考核意见。 6.3安全建议 电厂所有员工都可按照规定的格式填写安全建议，并以邮件的形式发送至安生部主任/副主任/专工。 安生部专工对安全建议进行统一编号并咨询相关人员，对安全建议的可行性及采纳情况提出初步意见，对安全建议的工作进行初步安排。 安生部主任/副主任对安全建议的采纳情况进行审核，并将审核结果/意见通知安生部专工。 安生部专工将经过审批的安全建议以邮件的形式发送至相关部门的首席安健环代表/部门主任/安全建议提出人，并同时公布在安生部公告栏/安全管理/安全建议公告栏。 首席安健环代表对属于本部门责任的安全建议及时通知、督促相关专业安排人员进行处理。 对于已完成的安全建议，首席安健环代表在安全建议中部门意见栏签名，并将邮件发送到安生部专工。 安生部专工对已完成的安全建议进行检查，对未按时完成工作的责任部门提出