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集团公司物资采购控制程序样本 1 目的 通过对采购物资的控制，确保外购件、外协件、原材料和元器件等物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使采购过程处于受控状态。 规定对采购供方能力的评价与选择供方的要点及对采购过程的控制程序，确保采购的产品符合规定的采购要求。 2 范围 本程序规定了对供方的考察、评价、选择，采购文件的编制和审批，采购物资的控制等管理内容和方法。 本程序适用于生产所需原材料配套件等采购过程的控制。 3 职责与权限 3.1 技术中心负责提供采购物资所需的图样、标准等相关技术文件，对采购物资的重要程度进行A、B、C分类，必要时参与对供方的考察和评价。 3.2 物资部负责本程序的归口管理，负责按技术、质量要求对原材料、配套产品等供方组织有关部门进行评价和选择，编制合格供方目录，签订采购合同，组织比质比价采购，编制采购计划。 3.3 物资部负责组织对采购到厂物资的通知、报检、办理入库手续等。 3.4 质量部门按技术文件、标准、法规等要求对采购物资及待选供方提供的实物标样等进行检验/验证；参与对供方供货资格的评审确认，并签订技术、质量保证协议。 3.5 总工程师负责合格供方的批准。 4 过程描述: 请见本程序图一：采购控制流程图 5 工作程序 5.1 对供方的评价和控制 合格的供方应具备一定的产品质量保证能力、能长期、稳定地提供优良、价格合理的产品，并具有良好的售后服务能力。 5.1.1 物资部根据产品的特性和公司生产计划的要求，初步选定供方，并要求其按公司标准、图样等技术文件提供样品。 5.1.2 物资部收到样品后，应开具ZG-B10J“样品试验申请单”。 5.1.3 质量部门进货检验员接到ZG-B10 J “样品试验申请单”后，对样品进行检验，并将结果填入 ZG-B19 J “进货产品（样品）检验单”交物资部、技术中心。若这些初选供方所提供的零部件属 某集团#8226;某家电产业总公司2008-01-12 批准 2008-01-20实施 X/ZZC Z11-2008 X/ZZ G0601-2008 尚未定型的新产品或试制阶段产品的样品，则应由技术中心进行检验、试验或匹配，质量部门进货检验员可以参与配合。若属于定型产品的新选初供方,所提供的零部件样品直接由进货检验员验证。 5.1.4 物资部门要求初选供方填写ZG- B09J“供方基本情况调查表”。根据调查情况及样品验证情况，确认拟选择的供方具备基本条件后，组织质量部门、技术中心等相关人员对初选供方进行评价，评价后会签ZG-B12J“供方质量评价报告”，报总工程师批准。 5.2 对供方的评价 5.2.1 对供方评价的方法 根据提供产品的能力评价（包括重新评价）和选择供方的准则，主要包括： a) 对供方进行现场评价； b) 对比给其他公司提供类似产品的历史情况或供货业绩； c) 对供方的产品质量、价格、交货情况、按计划提供所需产品的能力； d) 对供方质量体系进行审核与评价； e) 调查供方的顾客满意度情况； f) 调查供方的履约能力、服务和支持能力、经营状况及后勤保障能力。 5.2.2 供方评价结果的确定 a) 对已通过ISO9001标准认证的供方，如样品检验合格并在行业排序前列，即可评为合格供方； b) 已有供货业绩的供方，如产品质量稳定，也可评为合格供方，其企业业绩状况应每二年重新评价登记； c) 对新初选供方，根据产品的重要程度和实际情况，由质量部门确定须进行调查或现场评价的名单，报总工程师批准，由物资部门组织质量、技术等相关部门组成考察小组进行调查或现场评价，如调查结果能满足要求的，则可评为合格供方； d) 若是中间代理商代理的产品，必须是指定的生产企业产品，如产品验证合格，且有等同于质量体系认证和每批进货的质量证明文件，也可评为合格供方； e) 凡一次性购买或购买很少的一般物资，由物资采购部门决定，必须在送检单内注明情况，并经物资部门负责人审批，交质量部门备案。 5.2.3 对进行现场评价的供方，由现场评价人员填写ZG-B13J “供方质量体系情况考察表”。 5.2.4 根据批准后的供方，物资部拟定ZG-B11J “合格供方目录”，报总工程师审批，并发至技术、质量等相关部门。 5.2.5 物资部每二年组织技术、质量部门对所有的合格供方重新评价一次。 5.3 对合格供方的管理 5.3.1 对合格供方实施A、B、C三级管理，具体按X/ZZ G0607《供方管理办法》实施。 5.3.2 关注供方产品在环境、安全方面的相关信息。将公司与供方有关的已识别的重要环境因素和已辨识的重大危险源的控制方法通报供方，对供方施加影响。比如Q/XJC H12 Q/XJ G1402 《相关方(运 输和施工相关方)管理程序》、X/ZZC H19 X/ZZ G1405 《危险货物